№

Выявленный коррупционный риск

Рекомендации

по устранению

риска

Форма исполнения рекомендации

Позиция уполномоченного государственного органа

*При направлении рекомендаций

в другой гос. орган

Срок

исполнения

1.      

Риски хищения бюджетных средств

Направить предложение
в Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
о рассмотрении внесения изменений в правовые акты и разработать единую IT-платформу для ведения бухгалтерского учета в цифровом формате с использованием ЭЦП всех участников финансового процесса.

Письмо и ответ от Министерство цифрового развития

Итоговую информацию направить  в ДАПК Алматинской области   

до 30 апреля

2024 года

Принять меры по возврату средств по необоснованно выплаченным командировочным расходам и по премиям,
а именно:

- Двойные оплаты поездок по учебно-тренировочным
и спортивным мероприятиям;

-Завышение выплат командировочных расходов по проведению   учебно-тренировочных сборов;

-Необоснованные выплаты командировочных расходов

-Завышение выплат командировочных расходов по проведению   учебно-тренировочных сборов;

- Необоснованная выплата премии;

-Незаконное осуществление трудовой деятельности в двух спортивных организациях.

Возврат средств в бюджет

Итоговую информацию направить  в ДАПК Алматинской области   

до 31 мая 2024 года

По факту деятельности в двух спортивных организациях Управлению необходимо провести служебное расследование и принять меры по снижению ставки либо увольнению из одной
из вышеуказанных организаций.

Приведение трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством

до 31 мая 2024 года

В целях исключения человеческого фактора при освоении выделенных бюджетных средств совместно
с Управлением цифровой трансформации разработать цифровую платформу.

(ИС, мобильное приложение и QR код)

Запуск и введение в работу цифровой платформы

до 30 сентября

2024 года

Провести служебное расследование по признаку хищения (неправомерного начисления) денежных средств главным бухгалтером КГУ «Детская-юношеская спортивная школа №1 Карасайского района» Управления физической культуры и спорта Алматинской области Сыргалиевым Б.Б. который неправомерно начислил сверх нормы денежные средств на свой счёт  в размере  455 860 тенге

Возврат средств в бюджет, приятие мер по результатам служебного расследования.

Итоговую информацию направить  в ДАПК Алматинской области   

до 31 мая 2024 года

2

Риски трудоустройства с поддельными дипломами

Управлению физической культуры и спорта принять меры по ужесточению порядка проверки дипломов.

Провести сверку всех дипломов включая сотрудников административного блока 

Проведение разъяснительных работ среди ответственных сотрудников
и руководителей подведомственных организациях

до 31 мая 2024 года

Разработать методику или регламент для подведомственной организации по проверке дипломов через ВУЗы

Регламент, методика проверки дипломов при принятии на работу.

Принять меры по расторжению договоров
с тренерами, у которых установлены поддельные дипломы

Расторжение трудовых договоров

Итоговую информацию направить  в ДАПК Алматинской области   

3

Риски делегирования исполнительских функций

Управлению физической культуры и спорта совместно
с аппаратом акима Алматинской области и уполномоченными государственными органами рассмотреть вопрос разграничений функций «Дирекции развития спорта Алматинской области»
с Управлением физической культуры и спорта.                                        

Регистрация внесенных изменений в положениях

Итоговую информацию направить  в ДАПК Алматинской области   

до 31 мая 2024 года

В течении месяца рассмотреть вопрос об отмене надбавок за «чемпионство» в размере 453%
в отношении сотрудников вспомогательных служб Дирекции развития спорта Алматинской области, направив письмо
в Министерство туризма
и спорта Республики Казахстан так как данная организация
и соответственно сотрудники не задействованы непосредственно
в учебно-тренировочных процессах спортсменов, а также не относятся к физкультурно-спортивным организациям

Итоговую информацию направить  в ДАПК Алматинской области   

4

О проведении контроля планов работ тренерско-преподавательского состава

Управлению физической культуры и спорта провести мониторинг трудовых договоров и работы методистов одновременно являющимися тренерами в соответствии
с действующим законодательством

Приведение трудовых договоров в соответствии с действующим законодательством

Итоговую информацию направить  в ДАПК Алматинской области   

до 10 мая 2024 года

Регламентировать процедуры контроля посещения
и проведения тренерами-преподавателями учебно-тренировочных занятий

Регламент отчетности спортивных организаций по учебно-тренировочным занятиям и квартального контроля со стороны управления

Итоговую информацию направить  в ДАПК Алматинской области   

до 15 мая 2024 года

5

Реализация спортивного объекта республиканской собственности по заниженной стоимости

Управлению физической культуры и спорта провести мониторинг по реализованным объектам из государственной собственности в частную

Провести мониторинг по ранее приватизированным объектам (период с 2018-2024 гг.)

Итоговую информацию направить  в ДАПК Алматинской области   

до 15 мая 2024 года

6

Риски в государственных закупках

Провести внутренний аудит закупок, по результатам которого по выявленным фактам несоответствующего заключения договоров, необоснованных отказов и т.д. принять соответствующие меры

Приведение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

Итоговую информацию направить  в ДАПК Алматинской области   

до 28 июня 2024 года