Бюджеттік бағдарламаларды
(кіші бағдарламаларды)
әзірлеу және бекіту (қайта бекіту)
қағидаларын және олардың
мазмұнына қойылатын
талаптарға бекіту туралы
ережесінің 2-қосымшасы
«Бекітілді»
«Алматы облысының ветеринария
басқармасы» ММ
Басқарма басшысы
бұйрығымен
______________С.Қабдолданов
2020 жылғы «__» мамырдағы
№_______ бұйрығының 1 қосымшасы
2021-2023 жылдарға арналған
бюджеттік бағдарламалардың әкімшісінің
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ЖОБАСЫ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы: 719 "Алматы облысының ветеринария басқармасы" ММ
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 "Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер"
Бюджеттік бағдарлама басшысы: Қабдолданов Серік Жұмаханович
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: 2008 жылғы 4-і желтоқсандағы №95-IV Қазақстан Республикасының бюджет кодексінің 54 бабы. 2002 жылғы 10-і шілдедегі №339-II ҚР "Ветеринария туралы" Занының 11-бабы, 1-тармағы.
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:
мемлекеттік басқару деңгейіне қарай: облыстық
мазмұнына қарайіске асыру түріне қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру
ағымдағы/даму ағымдағы бюджеттік бағдарлама
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Мемлекеттік мекемекеге жүктелген қызметті қамтамасыз ету үшін. Басқармаға жүктелген функцияларды барынша тиімді орындау.
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100% -ға игерілуін қамтамасыз ету
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Басқарманың штаттағы және штаттан тыс қызметшілерінің қызметін қамтамасыз ету, еңбек ақы, әлеуметтік төлемдер, салық аударымдары, іс сапар шығындарын төлеу. Басқарманың мүлігінің есебі мен сақталуын қадағалау.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есептік жыл 2019ж |
Ағымдағы жылдың жоспары 2020ж |
Жоспарлы кезең |
|
|||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Барлығы |
адам |
17 |
47 |
47 |
47 |
47 |
|
|||||||
|
Басқарманың штаттағы қызметшілерінің қызметін қамтамасыз ету, еңбек ақы, әлеуметтік төлемдер, салық аударымдары, іс сапар шығындарын төлеу. |
адам |
14 |
44 |
44 |
44 |
44 |
|
|||||||
|
Штаттан тыс қызметшілерінің қызметін қамтамасыз ету, еңбек ақы, әлеуметтік төлемдер, салық аударымдары, іс сапар шығындарын төлеу. |
адам |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
Түпкілікті нәтижелер көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Сапа көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Тиімділік көрсеткіштері |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Бюджет қаржажат көлемі |
мың теңге |
55815
|
122267 |
131170 |
132193 |
132554 |
|
|||||||
Бөлім басшысы С. Сайлаубекович