Бюджеттік сұранымды
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
4851026 ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района»
Плановый период 2027-2029 годы
Код и наименование бюджетной программы: 045 – Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах.
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов):
Согласно законодательству Республики, Казахстан, работы по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования районного значения и улиц населённых пунктов, маршруты и расписания движения регулярных внутри сельских (внутрирайонных) перевозок пассажиров и багажа, а также организация дорожной безопасности.
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг):
01101007 Субсидирование убытков перевозчика, связанных с осуществлением автомобильных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям в межрайонном (междугородном внутриобластном), внутрирайонном, городском (сельском) и пригородном сообщениях
01101008 Утверждение маршрутов и расписания движений регулярных городских (сельских), пригородных и внутрирайонных автомобильных перевозок пассажиров и багажа
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Обеспечение 100% доли автомобильных дорог в хорошем состоянии на территории Талгарского района, организация общественного транспорта и создание безопасной среды в целях безопасного дорожного движения. Организация и контроль ремонта дорог. Заключение договоров на проведение работ. Планирование и реализация бюджетных средств на дорожное работ.Бюджетная программа планируется в связи с необходимостью развития и поддержания сети автомобильных дорог общего пользования по Талгарскому району, на основании Плана развития территории и Стратегии развития транспортной отрасли. Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты, предусмотренные Планом развития территории и Государственной программой развития транспортной инфраструктуры.Реализация программы позволит обеспечить развитие и модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры, повысить безопасность дорожного движения и улучшить транспортную связанность района. Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора связано с Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора связано с объективными факторами, такими как неблагоприятные погодные условия, задержки в проведении государственных закупок, корректировка проектно-сметной документации и перенос сроков реализации проекта. Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов связаны с сокращением объёмов финансирования, поздним доведением лимитов бюджетных средств и необходимостью перераспределения ресурсов на приоритетные направления.
Вид бюджетной программы: 015- «За счет средств местного бюджета»
в зависимости от содержания: Районный
в зависимости от уровня государственного управления: Осуществление государственных функции
в зависимости от способа реализации: текущая
|
Показатели |
Факт 2024 года |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
||||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
|
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии |
|
||||||
|
Конечные результаты: |
73 |
75 |
75 |
79 |
80 |
|
|
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
План |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015- «За счет средств местного бюджета»
На 2027 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На 2028 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На 2029 год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/
руководитель государственного учреждения _____________А.Досжанов