Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Паспорт бюджетной программы
Код и наименование администратора бюджетных программ
462 ГУ «Отдел сельского хозяйства Талгарского района»
Плановый период 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства района
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов):
-организация и государственное регулирование развития сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса района, в целях повышения эффективности производства, качества и конкурентноспобности производства продукции, формирование производственной и социальной инфрастуктуры села;
-обеспечение устойчивого экономического и социального развития агропромышленного комплекса района;
-содействие развитию рыночных отношений, предпринимательской деятельности, маркетинга, формированию продовольственного и технического рынков, агропромышленной кооперации и демополизации предприятий в интересах сельхозтоваропроизводителей;
-содействие в создании равных условий для развития многоукладной экономики коллективных сельскохозяйственных предприятий, крестьянских, фермерских хозяйств;
-обеспечение социальных гарантий, реализация государственной политики по регулированию оплаты труда и льгот, разработка и осуществление мер по мотивации производительности труда работников АПК.
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг):
- 00102002 Выдача удостоверений на право управления тракторами и изготовленными на их базе самоходными шасси и механизмами, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными и дорожно-строительными машинами и механизмами, а также специальными машинами повышенной проходимости;
- 00501011 Государственная регистрация (перерегистрация), снятие с регистрационного учета тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости и выдача регистрационного документа (дубликата) и государственного номерного знака для них;
-00501012 Государственная регистрация (снятие с регистрации) залога, регистрация изменений, дополнений (в том числе переход права собственности другому лицу, уступка права требования, последующий залог (перезалог)) и прекращение действия зарегистрированного залога, а также выдача свидетельства или дубликата о государственной регистрации залога тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости;
- 01101005 Проведение ежегодного государственного технического осмотра тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным оборудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, а также специальных машин повышенной проходимости.
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Реализация политики в области сельского хозяйства. Обеспечение деятельности отдела по достижению максимально эффективного выполнения возложенных функций (текущие затраты, связанные с обеспечением отдела, затраты на обучение государственных служащих).
Бюджетная программа планируется на 2026-2028 год, на основании Бюджетного Кодекса РК
Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные и так далее …
Реализация программы позволит улучшить эффективность деятельности Отдела и реализации государственной политики по достижению эффективного выполнения возложенных государственных функций Отдела.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора … связано с …
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций
в зависимости от уровня государственного управления: районная
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития
|
Показатели |
Факт 2024 года |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
Развитие племенного животноводства |
||||||
|
Показатель результатов. Доля племенного поголовья, % |
|
|
|
|
|
|
|
КРС |
19,8 |
20,4 |
- |
29,1 |
30,2 |
31,3 |
|
МРС |
25,4 |
26,2 |
- |
14,5 |
15,7 |
17 |
|
Конечные результаты:
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
План |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы:
На 20_________ год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На 20_________ год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На 20_________ год тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель бюджетной программы ___________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Примечание: Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.