Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
форма
ГУ "Талгарского районного отдела
занятости и социальных программ"
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
451 отдел занятости и социальных программ (города областного значения)
на 2026-2028 годы
|
Код и наименование бюджетной программы - 014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому Руководитель бюджетной программы Айткужакова Г.Д. Нормативная правовая основа бюджетной программы - Положение ГУ "Талгарский районный отдел занятости и социальных программ" №01-29 20.01.2021г, утвержденный Постановлением акимата Талгарского района. Вид бюджетной программы –местный в зависимости от уровня государственного управления -местный бюджет в зависимости от содержания- Ответственность за целевое использование денежных средств. Ответственность руководителя по обязательствам за денежные средства. в зависимости от способа реализации-индивидуальный текущая/развитие-текущая Цель бюджетной программы - Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения Задачи бюджетной программы - Реализация основных обязательств и функциональных обязанностей отдела Описание (обоснование) бюджетной программы - Достижение эффективности по приобретению товаров и прочих услуг, обеспечение аппарата управления и целевое использование бюджетных средств |
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед.изм. |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
тысяч тенге |
135297 |
142803 |
152799 |
163495 |
174940
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
135297 |
142803 |
152799 |
163495 |
174940
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы – 011 республиканский бюджет Вид бюджетной программы -местный Ответственность за целевое использование денежных средств. Ответственность руководителя по обязательствам за денежные средства. в зависимости от содержания текущая/развитие- текущая Описание (обоснование) бюджетной программы - Достижение эффективности по приобретению товаров и прочих услуг, обеспечение аппарата управления и целевое использование бюджетных средств |
|
Показатели прямого результата |
ед.изм. |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Социальные работники |
Штат.ед |
|
|
|
|
|
|
техперсонал |
Штат.ед |
|
|
|
|
|
|
техперсонал |
Вне штат |
|
|
|
|
|
|
Сумма |
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы – 015 местный бюджет Вид бюджетной программы -местный Ответственность за целевое использование денежных средств. Ответственность руководителя по обязательствам за денежные средства. в зависимости от содержания текущая/развитие-текущая Описание (обоснование) бюджетной программы - Достижение эффективности по приобретению товаров и прочих услуг, обеспечение аппарата управления и целевое использование бюджетных средств |
|
Показатели прямого результата |
ед.изм. |
отчетный год |
план текущего года |
плановый период |
||
|
|
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Государственные служащие |
Штат.ед |
41 |
41 |
41 |
41 |
41 |
|
41т41ехперсонал |
Штат.ед |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
техперсонал |
Вне штат |
25 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Сумма |
|
135297 |
142803 |
152799 |
163495 |
174940
|
|
* данная строка заполняется по бюджетным программам, направленным на реализацию мероприятий за счет целевых трансфертов из вышестоящего бюджета |
Руководитель отдела: Г. Д. Айткужакова
Заместитель Руководитель: Д.Т. Топаева