Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
Код и наименование администратора бюджетных программ
459 ГУ «Отдел экономики и финансов Талгарского района»
Плановый период 2026- 2028 годы
тысяч тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2024год |
Отчетный период 2025 год |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. |
7552821 |
8267815 |
8523244 |
218305 |
229220 |
240681 |
|
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- безусловные базовые расходы постоянного характера |
80251 |
58374 |
62874 |
63167 |
66325 |
69642 |
|
- расходы на новые инициативы |
7472570 |
8207941 |
8456870 |
154588 |
162317 |
170433 |
|
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
- |
1500 |
3500 |
550 |
578 |
606 |
|
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * |
- |
|
|
|
|
|
|
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов |
- |
|
|
|
|
|
|
Общее количество бюджетных программ, в том числе: |
11 |
11 |
14 |
5 |
5 |
5 |
|
- текущие бюджетные программы |
10 |
10 |
13 |
5 |
5 |
5 |
|
- бюджетные программы развития |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
Общее количество целевых индикаторов |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество конечных результатов |
|
|
|
|
|
|
Руководитель государственного учреждения __________ А.Кисибаева
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный специалист __________ А.Мусаева
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Примечание:
* - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа осуществляется администратором распределяемой бюджетной программы.
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам согласно приложению к настоящей форме.