Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына
3-қосымша
Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы
459 «Талғар ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ
Жоспарлы кезең 2026-2028 жылдар
мың теңге
|
Көрсеткіштердің атауы |
Факт 2024ж |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
||
|
Жоғары тұрған құжаттардан туындайтын нысаналы индикаторға немесе қойылған міндетке қол жеткізу үшін қажеттіліктің жалпы сомасы. |
7552821 |
8267815 |
8523244 |
218305 |
229220 |
240681 |
|
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстары лимиттерінің жалпы сомасы, оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
|
- тұрақты сипаттағы шартсыз базалық шығыстар |
80251 |
58374 |
62874 |
63167 |
66325 |
69642 |
|
- жаңа бастамаларға арналған шығыстар |
7472570 |
8207941 |
8456870 |
154588 |
162317 |
170433 |
|
- макроэкономикалық және әлеуметтік көрсеткіштердің өзгеруіне байланысты емес және қолданыстағы бюджеттік бағдарламалар шеңберінде бюджет қаражатын жұмсаудың қосымша бағыттарын (орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен құзыреттердің және көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің көлемін кеңейту) көздейтін шартсыз базалық шығыстарды ұлғайту |
- |
1500 |
3500 |
550 |
578 |
606 |
|
- Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына резерв және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру |
|
|
|
|
|
|
|
Жалпы қажеттілік сомасының жеткізілген лимиттер сомасынан айырмашылығы |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдардамалардың жалпы саны, оның ішінде: |
11 |
11 |
14 |
5 |
5 |
5 |
|
- ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
10 |
10 |
13 |
5 |
5 |
5 |
|
- бюджеттік даму бағдарламалары |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
Нысаналы индикаторлардың жалпы саны |
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтижелердің жалпы саны |
|
|
|
|
|
|
Орталық атқарушы органның аппарат басшысы/мемлекеттiк мекеме басшысы ____________________________________________А.Кисибаева
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
Бас бухгалтер/қаржы-экономикалық бөлімінің бастығы ______________________________________А.Мусаева
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))
Ескерту:
* - Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына арналған резервті және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру бөлінетін бюджеттік бағдарламалар әкімшісі жүзеге асырады.
Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат осы нысанға қосымшаға сәйкес бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы жиынтық ақпаратты толтыру жөніндегі түсіндірмелерге сәйкес толтырылады