Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
Код и наименование администратора бюджетных программ
487 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района»
Плановый период 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001-Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда.
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): - реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда,Осуществлять иные полномочия, предоставленные законодательными актами Республики Казахстан и другими нормативными правовыми актами в данной сфере.
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): Осуществление государственных функции
1-1297. 02701003 Постановка на учет нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов, в электронную базу "Центр обеспечения жилищем".
2-299. 02701005 Выдача жилищных сертификатов.
3-1298. 02701004 Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда.
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Обеспечение деятельности отдела для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций (текущие расходы, связанные с содержанием отдела, расходы на обучение государственных служащих). Расходы по бюджетной подпрограмме 001.
Бюджетная программа планируется в связи планированием на 2026-2028 г на основании лимита.
Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты согласно/предусмотренные и так далее …
Реализация программы позволит Повышение эффективности деятельности отдела и реализация государственной политики в сочетании с интересами населения. Совершенствовать механизм оценки работы государственных служащих, повышение квалификации государственных служащих.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора … связано с …
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов
Вид бюджетной программы: районное
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функции
в зависимости от уровня государственного управления: текущая
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития - текущая
|
Показатели |
Факт 2024 года |
Отчетный период 20__ года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
Инженерная инфраструктура
|
||||||
|
Показатель результатов- Уровень обеспеченности населенных пунктов водоснабжением (показатель ЦУР) |
97,8 |
97,8 |
97,8 |
100 |
100 |
100 |
|
Снижение износа электрических сетей |
73 |
72 |
72 |
70 |
65 |
55 |
|
Количество населенных пуктов обеспеченных газоснабжением
|
39 |
40 |
40 |
42 |
44 |
46 |
|
Конечные результаты: Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения до 40%
|
|
|
|
|
|
|
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
План |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: :
На 2026 год
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда |
Повышение эффективности деятельности отдела и реализация государственной политики в сочетании с интересами населения. Совершенствовать механизм оценки работы государственных служащих, повышение квалификации государственных служащих |
План финансировния |
|
|
|
0 |
|
На 2027 год
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда |
Повышение эффективности деятельности отдела и реализация государственной политики в сочетании с интересами населения. Совершенствовать механизм оценки работы государственных служащих, повышение квалификации государственных служащих |
План финансировния |
|
|
|
0 |
|
На 2028 год
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение
|
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда |
Повышение эффективности деятельности отдела и реализация государственной политики в сочетании с интересами населения. Совершенствовать механизм оценки работы государственных служащих, повышение квалификации государственных служащих |
План финансировния |
|
|
|
0 |
|
Руководитель бюджетной программы _______________Адылов Ш.Т
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Примечание: Паспорт бюджетной программы заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению паспорта бюджетных программ согласно приложению к настоящей форме.