Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета
Талгарского района за 2024 год.
Доходная часть бюджета района за 2024 год составила 26 млрд. 723,8 млн. тенге при плане 26 млрд. 105,3 млн. тенге или 102,4 %.
В структуре доходов, собственные доходы составляют – 10 млрд. 441,1 млн. тенге ( 39,1 %), в том числе:
-Налоговые поступления – 7 млрд. 957,2 млн. тенге, план исполнен на
109,1 %;
-Неналоговые поступления – 336,3 млн. тенге, 91,9 % к плану;
-Поступления от продажи основного капитала -2 млрд.147,6 млн.тенге или 107,3 % к плану.
-Поступления трансфертов 12 млрд. 479,9 млн.тенге (46,7 %);
-Погашения бюджетных кредитов -81,1 млн.тенге (0,3 %);
-Поступления займов- 3 млрд. 133,2 млн. тенге (11,7 %);
-Направление свободных остатков 588,5 млн.тенге (2,2 %);
Расходная часть бюджета района составила 24 млрд. 858,1 млн.тенге или 95,2 % к плану (план -26 млрд. 105,3 млн. тенге).
По итогам 2024 года сумма не освоения составила 1 млрд. 247,2 млн. тенге, из них:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района 921,2 млн.тенге:
-919,4 млн. тенге по объекту реконструкция и строительство магистрального водовода от селезащитной плотины № 2 в г. Талгар, работы были приостановлены с нахождением проекта на корректировке в связи с удорожанием строительных материалов (6 ноября 2024 года проект получил отрицательное заключение государственной экспертизы, загружен заново на портал гос. экспертизы 19 ноября 2024 года, получено положительное заключение 6 февраля 2025 года.)
-1,5 млн. тенге, экономия в связи с уменьшением объема работ по объекту «Строительство БМК на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов по ул. Бокина №12 и Шаяхметова №32 г. Талгар».
-247,4 тыс. тенге экономия, остатки средств.
- Отдел строительства Талгарского района 315,1 млн. тенге, из них:
- 274,8 млн. тенге экономия по приобретению жилья для социально уязвимых слоев населения ;
- 40,3 млн. тенге по объекту строительство 72 квартирного жилого дома в г. Талгар (пятно 5), в связи с незавершением работ подрядчиком в срок 30 декабря 2024 года. Отделом строительства района 29 января 2025 года подано искового заявление в экономический суд Алматинской области для признания недобросовестным участников государственных закупок и для взыскания неустойки.
- По отделу занятости и социальных программ 4,0 млн.тенге, экономия по социальным выплатам, государственным закупкам и командировочным расходам;
- Аппарат акима района 5,0 млн. тенге экономия по программе «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности».
- Отдел поссажирского транспорта и автомобильных дорог района 1,2 млн. тенге экономия государственным закупкам по программе "Ауыл-Ел бесігі", среднему ремонту дорог в селах Амангельди, Кызыл Кайрат Алатауского сельского округа.
Экономия по району 0,6 млн. тенге.
Освоение бюджетных средств по функциональным группам:
Функциональная группа "Государственные услуги общего характера" - 770,7 млн. тенге, освоено на 100,0 % (3 % от общих расходов). В том числе на содержание и капитальные затраты аппаратов государственных органов – 477,9 млн. тенге. Целевые текущие трансферты на содержание аппаратов акимов сельских округов 162,3 млн.тенге, за счет средств областного бюджета выделено 120,6 млн.тенге на ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного характера по ул. Баянауыл, Алтай: инженерная защита текущие ремонтно-восстановительные работы, противооползневые мероприятия в мкр. Бурабай с.Бесагаш.
Функциональная группа "Оборона" выделено 81,9 млн.тенге освоено 76,9 млн.тенге, на 93,9 % (0,3 % от общих расходов):
- Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности-25,6 млн.тенге.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района выделено 37,6 млн.тенге, на ремонтно-восстановительные работы на эвакуационном канале моренного озера 19, мех. очистка селезадерживающей плотины на реке Талгар.
Мероприятия по предупреждению и тушению степных пожаров на территории района, на содержания пожарных пунктов в населенных пунктах, где не созданы органы государственной противопожарной службы -13,7 млн. тенге, пожарных постов в Бескайнарском, Панфиловском, Кайнарском сельских округах.
Функциональная группа «Общественный порядок и безопасность» 116,2 млн. тенге (0,4 % от общих расходов):
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в населенных пунктах установлены дорожные знаки в количестве 250 штук, проведена и обновлена пешеходные полоса площадью 1500 квадратных метров, проведена осевая линия горячим пластиком 5 километров, установлены 22 освещенных пешеходных перехода, 40 остановок, 3 светофора.
Функциональная группа "Социальная помощь и социальное обеспечение" 2 млрд. 631,6 млн. тенге (10,1 % от общих расходов) из них:
На государственную адресную социальную помощь 557,0 млн. тенге, помощь получили 1024 многодетных семей, 5686 членов семьи.
На приобретение топлива 3407 специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности 63,8 млн.тенге.
На социальную помощь отдельным категориям граждан направлено -246,0 млн.тенге, помощь получили 1803 человек.
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому освоено 11,4 млн.тенге, помощь получила 159 детей.
Оказание социальной помощи на дому 145,2 млн.тенге.
По индивидуальной программой реабилитации инвалидов для обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и оказание услуг специалистам жестового языка, индивидуальным помощникам -1 млрд.458,9 млн.тенге,количество получателей 3919 человек.
Содержание отдела занятости и социальных программ 58,6 млн.тенге.
На услуги инватакси-25,0 млн.тенге.
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия-58,1 млн.тенге.
Функциональная группа "Жилищно-коммунальное хозяйство"- выделено 10 млрд.021,8 млн.тенге, освоено 8 млрд. 787,0 млн. тенге (38,6 % от общих расходов):
На выкуп земельных участков для государственных нужд освоено 68,4 млн. тенге, на выкуп 20 земельных участков под строительство железной дороги Жетыген-Казыбек, 2 земельных участка под строительство «Комфортная школа» в мкр. «Айганым» и для оценки земельных участков.
На программу проектирования и строительства, реконструкции жилья коммунального жилищного фонда выделено 615,0 млн.тенге, освоено 574,7 млн.тенге на 93,4 %:
На строительство 72-квартирных жилых домов (3,4,5 пятно) 572,1 млн. тенге;
На разработку ПСД для строительство восьми 72-квартирных жилых домов в городе Талгар 2,6 млн. тенге.
На проектирование, развитие, обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры освоено 608,4 млн. тенге:
«Строительство инженерных сетей и благоустройство пяти 72-квартирных домов города Талгара» - 605,8 млн. тенге,
На проведение государственной экспертизой проекта "Строительство инженерно - коммуникационных систем-системы водоснабжения и канализации" в г. Талгар, микрорайон «Жана» 2,6 млн. тенге.
На проведение государственной экспертизы проекта «Строительство инженерных сетей и благоустройство пяти и восьми 72-квартирных домов города Талгара» - 3,1 млн. тенге.
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда выделено 4 млрд. 017,1 млн. тенге, освоено 3 млрд.742,3 млн. тенге, на 93,2% на, не освоено 274,8 млн.тенге тендерная экономия. По данной программе приобретено 254 квартиры для малообеспеченным семьям.
Освещение улиц в населенных пунктах выделено 118,4 млн.. тенге, на текущий ремонт трансформаторных подстанций Талгарского района-68,4 млн. тенге, капитальный ремонт электрических сетей микрорайон Ауэзова г. Талгар, 50,0 млн. тенге.
На функционирование системы водоснабжения и водоотведения освоено 93,9 млн. тенге для проведения текущего ремонта системы водоснабжения села Тузыбастау.
По программе развития коммунального хозяйства освоено 825,4 млн. тенге:
На строительство линий электропередачи с.Нура мкр. Толе би, Байдыбек освоено 123,0 млн.тенге, срок завершения работ 2025 год.
На строительство линий электропередачи с. Гулдала 108,0 млн.тенге, срок завершения работ 2025 год.
На строительство электрических сетей мкр. «Келешек» с. Кызыл Кайрат 123,0 млн.тенге, срок завершения работ 2025 год.
На реконструкцию и строительство линий электропередачи Кіші Байсерке (2 этап) 420,0 млн.тенге, срок завершения работ 2025 год.
На разработку 8 проектно-сметной документации освоено 51,4 млн.тенге, получено заключение государственной экспертизы по проекту «Реконструкци я и строительство электрических сетей в с.Нура мкр.Толе би, Байдыбек (2 этап)". Ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на строительство электролинии в селах Береке, Орман, Акдала, Кызыл Кайрат, проекты на реконструкцию и строительство канализации в селах Карабулак, г.Талгар, и очистное сооружение г.Талгар с периодом завершения в 2025 году.
На развитие систем водоснабжения направлено 305,0 млн. тенге:
Реконструкция и строительство магистрального водовода от селезащиты до площадки №2 в г. Талгар- 291,7 млн.тенге.
Разработка ПСД «Реконструкция и строительство головного водозабора системы водоснабжения г. Талгар. Строительство дополнительного водовода», с периодом завершения 31 мая 2025 года 13,2 млн.тенге.
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах освоено 2 млрд. 163,1 млн. тенге, в том числе:
На подключение к Талгарскому групповому водоводу сел Бирлик, Талдыбулак, Алтын Дан, Шымбулак, Березка (5 пусковой комплекс) освоено 58,1 млн. тенге, работы завершены.
На строительство системы водоснабжения села Бесагаш (южная часть) освоено 1 млрд.975,6 млн. тенге. Планируемый срок завершения строительных работ 2025 год.
На реконструкцию и строительство системы водоснабжения с.Киши Байсерке (2-ой этап) 39,9 млн.тенге. Планируемый срок завершения строительных работ 2025 год.
По этой бюджетной программе запланирована разработка 5 –ти проектно-сметной документации на 89,5 млн.тенге: из них получено заключение гос.экспертизы проекта реконструкция и строительство системы водоснабженияв с.Рыскулово, ведутся работы по разработке проектно-сметной документации на строительство систем водоснабжения в селах Туздыбастау, Панфилово, Жаналык, Кызыл ту. Планируемые сроки завершения работ 2025 год.
Функциональная группа "Культура, спорт туризм информационное пространство" освоено 513,3 млн. тенге (2,1 % от общих расходов), были направлены на следующие расходы:
На содержание 5 домов культуры района -213,7 млн. тенге.
На сферу спорта выделено 130,9 млн. тенге:
На обеспечение деятельности центра проведения спортивно-массовых мероприятий 120,4 млн. тенге.
На проведения спортивных соревнований на районном уровне 2,7 млн. тенге.
На подготовку членов сборных команд района по различным видам спорта и их участие в областных спортивных соревнованиях 7,7 млн. тенге.
На услуги по проведению государственной информационной политики освоено 23,2 млн. тенге.
На обеспечение функционирования районных библиотек освоено 79,3 млн. тенге.
На развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1,1 млн.тенге.
На содержание отдела культуры, развития языков и спорта района выделено 30,9 млн. тенге.
На содержание отдела внутренной политики района выделено 34,3 млн. тенге.
487 009 «Развитие теплоэнергетической системы» освоено 774,2 млн. тенге. В рамках проекта теплоснабжения обеспечены 1 232 жителей или 308 квартир района.
Завершено строительство автономной блочно-модульной котельной на газе для теплоснабжения многоквартирных жилых домов с.Кендала ул.Смыкова, Актас Кендалинского сельского округа, с.Алтын Дан Алатауского сельского округа, ул. Бокина и Шаяхметова г. Талгар, на эти цели освоено 651,4 млн.тенге.
Ведутся работы с переходом на 2025 год строительство автономной блочно-модульной котельной с реконструкцией существующих тепловых сетей с.Панфилово, освоено 100,0 млн.тенге, срок завершения 2025 год.
На разработку ПСД 15 проектов для строительства блочно-модульных котельных освоено 22,8 млн.тенге, из них по 14 проектам получено положительное заключение экспертизы, 1 проект на прохождении экспертизы.
Функциональная группа «Сельское хозяйство, земельные отношения» освоено 169,2 млн. тенге (0,4 % от общих расходов):
На реализацию мер социальной поддержки специалистам социальной сферы в рамках программы «С дипломом в село» освоено 26,3 млн.тенге, оказана помощь 45 молодым специалистам и предоставлены бюджетные кредиты 10 молодым специалистам для приобретения жилья 73,8 млн.тенге.
На содержание отдела сельского хозяйства -16,4 млн.тенге.
На содержание отдела земельных отношений -41,9 млн.тенге.
На работы по переводу сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой освоено 9,8 млн. тенге.
Функциональная группа «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» - 60,7 млн. тенге (0,2 % от общих расходов):
Содержание отдела строительства района освоено 26,2 млн. тенге, капитальные затраты 1,3 млн.тенге.
Содержание отдела архитектуры и градостроительства района освоено 13,5 млн. тенге.
Содержание отдела строительства, архитектуры и градостроительства района 19,4 млн. тенге..
Функциональная группа «Транспорт и коммуникации» освоено 3 млрд. 003,0 млн. тенге (11,6 % от общих расходов):
На обеспечение функционирования автомобильных дорог выделено 1 млрд. 057,0 млн. тенге, проведены ремонтные работы маршрутным способом 5 сельских округах и в г. Талгар, отремонтированы 35,5 км дорог, 57 улиц. Проведен ямочный ремонт дорог в городе Талгаре на 4800 кв.м.
На средний ремонт дорог освоено 1 млрд. 067,6 млн. тенге проведен ремонт дорог в городе Талгар на 6 улицах протяженностью 6,0 км, Панфиловском сельском округе на 5 улицах протяженностью 7,0 км.Проведена подъездная дорога до школы строящейся по национальному проекту «Комфортная школа» в селе Талдыбулак 4,3 км., с. Жаналык 3,9 км. и тротуар 3,9 км.
На субсидирование 11 внутрирайонных автобусных маршрутов пассажирских перевозок освоено 784,8 млн. тенге.
Целевые текущие трансферты на ремонт дорог Кайнарского сельского округа освоено 61,2 млн. тенге.
Функциональная группа "Прочие" освоено 597,3 млн.тенге (2,3 % от общих расходов):
На содержание отдела предпринимательства направлено 10,2 млн. тенге.
В рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» освоено 314,0 млн. тенге, проведен средний ремонт 7,4 км дорог, на 6 улицах в селах Кызыл Кайрат и Амангельды Алатауского сельского округа.
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл -Ел бесігі"»освоено 273,0 млн.тенге или 100,0 %, завершено реконструкция и строительство линий электропередачи с. Амангелды.
По функциональной группе «Трансферты» на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением бюджетного законодательства из нижестоящего бюджета и возврату неиспользованных целевых трансфертов освоено 6 млрд.915,4 млн. тенге.
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом освоено 77,4 млн. тенге
По бюджету акима города Талгар и сельских округов
Доходная часть бюджет акима города Талгар и сельских округов исполнена на 7 млрд. 259,2 млн. тенге или 95,7 % к плану ( план 7млрд. 582,9 млн. тенге).
Расходная часть бюджета города Талгар и сельских округов 7 млрд.259,2 млн. тенге или 95,7 % к плану( план 7млрд. 582,9 млн. тенге):
Содержание аппарата Талгар и сельских округов 841,5 млн. тенге.
Капитальные расходы 5,9 млн.тенге.
Из резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты для ликвидацию последствий схода горных лавин в селе Бесагаш 269,7 млн. тенге.
Освещение улиц 557,8 млн. тенге.
Обеспечение санитарии 66,4 млн. тенге.
Содержание мест захоронений и погребение безродных 2,1 млн. тенге.
Благоустройство и озеленение населенных пунктов 440,3 млн. тенге.
На программу развития регионов 11,5 млн. тенге реализованы 2 проекта: в Бескайнарском сельском округе проведено текущий ремонт дорог 1,2 км. по ул.Сатбаева вс.Бескайнар, в Кайнарском сельском округе проведен текущий ремонт дорог села Коктал, улицы Набережной 450 м, 2700 квадратных метров.
Функционирования автомобильных дорог и ремонт дорог 308,3 млн. тенге.
Бюджетные изъятия и обратные трансферты 4 млрд.755,5 млн. тенге.
Отдел экономики и финансов
Талгарского района