| Приложение 11 к Правилам составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ, уполномоченными органами по исполнению бюджета и аппаратами акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
|||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | |||||||||||||||
| на 30.04.2025 | |||||||||||||||
| Регион | 090901 - Бюджет Талгарского района Алматинской области | ||||||||||||||
| Единица измерения | Тысячи тенге | ||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||
| Код бюджетной классификации |
Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение пост.бюдж. и/или опл. обяз. по бюдж. прогр-м (подп-м) к св.пл. пост. и фин-ния на отч. период (гр.10:гр.6),% | Исполн. пост. бюдж. и/или опл.обяз. по бюдж. прогр-м (подпр-м) к исп. (утв.,уточ.,скор.) бюджету, % | |||||
| по платежам | по обязательствам | ||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I.Доходы | 28 880 071,0 | 28 880 071,0 | 28 880 071,0 | 6 807 548,0 | 10 756 104,9 | 158,0 | 37,2 | ||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 12 404 283,0 | 12 404 283,0 | 12 404 283,0 | 4 525 396,0 | 7 483 815,2 | 165,4 | 60,3 | |||||||
| 01 | Подоходный налог | 6 793 929,0 | 6 793 929,0 | 6 793 929,0 | 2 927 462,0 | 4 418 804,5 | 150,9 | 65,0 | |||||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 2 912 882,0 | 2 912 882,0 | 2 912 882,0 | 1 570 345,0 | 1 600 258,2 | 101,9 | 54,9 | |||||||
| 11 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 2 912 882,0 | 2 912 882,0 | 2 912 882,0 | 1 570 345,0 | 1 600 258,2 | 101,9 | 54,9 | |||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 881 047,0 | 3 881 047,0 | 3 881 047,0 | 1 357 117,0 | 2 818 546,3 | 207,7 | 72,6 | |||||||
| 01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | ||||||||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 3 881 047,0 | 3 881 047,0 | 3 881 047,0 | 1 357 117,0 | 2 818 546,3 | 207,7 | 72,6 | |||||||
| 05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | ||||||||||||||
| 03 | Социальный налог | ||||||||||||||
| 1 | Социальный налог | ||||||||||||||
| 01 | Социальный налог | ||||||||||||||
| 04 | Hалоги на собственность | 3 595 484,0 | 3 595 484,0 | 3 595 484,0 | 1 284 886,0 | 2 320 327,7 | 180,6 | 64,5 | |||||||
| 1 | Hалоги на имущество | 1 997 167,0 | 1 997 167,0 | 1 997 167,0 | 507 430,0 | 643 115,7 | 126,7 | 32,2 | |||||||
| 01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 1 931 427,0 | 1 931 427,0 | 1 931 427,0 | 486 000,0 | 614 308,3 | 126,4 | 31,8 | |||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 65 740,0 | 65 740,0 | 65 740,0 | 21 430,0 | 28 807,4 | 134,4 | 43,8 | |||||||
| 3 | Земельный налог | 55 931,0 | 55 931,0 | 55 931,0 | 14 121,0 | 41 327,9 | 292,7 | 73,9 | |||||||
| 02 | Земельный налог | 55 931,0 | 55 931,0 | 55 931,0 | 14 121,0 | 41 327,9 | 292,7 | 73,9 | |||||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 1 531 356,0 | 1 531 356,0 | 1 531 356,0 | 760 835,0 | 1 625 257,4 | 213,6 | 106,1 | |||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 90 069,0 | 90 069,0 | 90 069,0 | 13 282,0 | 15 903,6 | 119,7 | 17,7 | |||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 1 441 287,0 | 1 441 287,0 | 1 441 287,0 | 747 553,0 | 1 609 353,8 | 215,3 | 111,7 | |||||||
| 5 | Единый земельный налог | 11 030,0 | 11 030,0 | 11 030,0 | 2 500,0 | 10 626,7 | 425,1 | 96,3 | |||||||
| 01 | Единый земельный налог | 11 030,0 | 11 030,0 | 11 030,0 | 2 500,0 | 10 626,7 | 425,1 | 96,3 | |||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 522 870,0 | 1 522 870,0 | 1 522 870,0 | 169 048,0 | 583 461,1 | 345,1 | 38,3 | |||||||
| 2 | Акцизы | 1 383 276,0 | 1 383 276,0 | 1 383 276,0 | 126 170,0 | 491 308,4 | 389,4 | 35,5 | |||||||
| 74 | Все виды спирта и (или) виноматериала, алкогольной продукции, произведенных на территории Республики Казахстан | 1 334 276,0 | 1 334 276,0 | 1 334 276,0 | 110 000,0 | 475 047,8 | 431,9 | 35,6 | |||||||
| 84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 49 000,0 | 49 000,0 | 49 000,0 | 16 170,0 | 16 260,5 | 100,6 | 33,2 | |||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 35 565,0 | 35 565,0 | 35 565,0 | 9 236,0 | 40 464,1 | 438,1 | 113,8 | |||||||
| 03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | ||||||||||||||
| 04 | Плата за лесные пользования | ||||||||||||||
| 11 | Плата за пользование животным миром | ||||||||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 35 565,0 | 35 565,0 | 35 565,0 | 9 236,0 | 40 464,1 | 438,1 | 113,8 | |||||||
| 16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | ||||||||||||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 104 029,0 | 104 029,0 | 104 029,0 | 33 642,0 | 51 688,7 | 153,6 | 49,7 | |||||||
| 02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 27 315,0 | 27 315,0 | 27 315,0 | 13 326,0 | 12 391,9 | 93,0 | 45,4 | |||||||
| 29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 1 170,0 | 14 439,0 | 1 234,1 | 107,0 | |||||||
| 30 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке | 11 014,0 | 11 014,0 | 11 014,0 | 2 759,0 | 3 846,0 | 139,4 | 34,9 | |||||||
| 33 | Сбор за выдачу и (или) продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан | ||||||||||||||
| 34 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 52 200,0 | 52 200,0 | 52 200,0 | 16 387,0 | 21 011,8 | 128,2 | 40,3 | |||||||
| 07 | Прочие налоги | -15,5 | |||||||||||||
| 1 | Прочие налоги | -15,5 | |||||||||||||
| 10 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | -15,5 | |||||||||||||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 492 000,0 | 492 000,0 | 492 000,0 | 144 000,0 | 161 237,4 | 112,0 | 32,8 | |||||||
| 1 | Государственная пошлина | 492 000,0 | 492 000,0 | 492 000,0 | 144 000,0 | 161 237,4 | 112,0 | 32,8 | |||||||
| 26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 492 000,0 | 492 000,0 | 492 000,0 | 144 000,0 | 161 237,4 | 112,0 | 32,8 | |||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 1 799 373,0 | 1 799 373,0 | 1 799 373,0 | 49 173,0 | 21 019,2 | 42,7 | 1,2 | |||||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 165 873,0 | 165 873,0 | 165 873,0 | 5 673,0 | 5 525,8 | 97,4 | 3,3 | |||||||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 148 703,0 | 148 703,0 | 148 703,0 | 49,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 148 703,0 | 148 703,0 | 148 703,0 | 49,0 | 0,0 | |||||||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 17 120,0 | 17 120,0 | 17 120,0 | 5 673,0 | 5 470,6 | 96,4 | 32,0 | |||||||
| 08 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 361,0 | 3 361,0 | 3 361,0 | 1 121,0 | 1 455,5 | 129,8 | 43,3 | |||||||
| 09 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 759,0 | 13 759,0 | 13 759,0 | 4 552,0 | 3 615,3 | 79,4 | 26,3 | |||||||
| 10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 399,8 | |||||||||||||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 6,2 | 12,4 | |||||||||
| 13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 6,2 | 12,4 | |||||||||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 27,9 | |||||||||||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 27,9 | |||||||||||||
| 02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 27,9 | |||||||||||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 3 500,0 | 4 344,5 | 124,1 | 32,2 | |||||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 13 500,0 | 13 500,0 | 13 500,0 | 3 500,0 | 4 344,5 | 124,1 | 32,2 | |||||||
| 06 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета | ||||||||||||||
| 14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 3 000,0 | 3 094,9 | 103,2 | 25,8 | |||||||
| 18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 500,0 | 1 249,6 | 249,9 | 83,3 | |||||||
| 42 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые судебными исполнителями, судебными приставами и другими сотрудниками судов, уполномоченными председателем суда или председательствующим в заседании суда, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и правонарушений в области налогообложения | ||||||||||||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 1 620 000,0 | 1 620 000,0 | 1 620 000,0 | 40 000,0 | 11 120,9 | 27,8 | 0,7 | |||||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 1 620 000,0 | 1 620 000,0 | 1 620 000,0 | 40 000,0 | 11 120,9 | 27,8 | 0,7 | |||||||
| 07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 1 266,3 | |||||||||||||
| 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 1 620 000,0 | 1 620 000,0 | 1 620 000,0 | 40 000,0 | 9 854,6 | 24,6 | 0,6 | |||||||
| 14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | ||||||||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 180 355,0 | 5 180 355,0 | 5 180 355,0 | 30 000,0 | 1 049 941,5 | 3 499,8 | 20,3 | |||||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 710 355,0 | 2 710 355,0 | 2 710 355,0 | 6 690,2 | 0,2 | |||||||||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 710 355,0 | 2 710 355,0 | 2 710 355,0 | 6 690,2 | 0,2 | |||||||||
| 03 | Поступления от продажи гражданам квартир | 2 710 355,0 | 2 710 355,0 | 2 710 355,0 | |||||||||||
| 07 | Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда | 6 690,2 | |||||||||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 470 000,0 | 2 470 000,0 | 2 470 000,0 | 30 000,0 | 1 043 251,2 | 3 477,5 | 42,2 | |||||||
| 1 | Продажа земли | 2 470 000,0 | 2 470 000,0 | 2 470 000,0 | 30 000,0 | 1 043 251,2 | 3 477,5 | 42,2 | |||||||
| 01 | Поступления от продажи земельных участков | 2 470 000,0 | 2 470 000,0 | 2 470 000,0 | 30 000,0 | 1 043 251,2 | 3 477,5 | 42,2 | |||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 9 496 060,0 | 9 496 060,0 | 9 496 060,0 | 2 202 979,0 | 2 201 329,0 | 99,9 | 23,2 | |||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9 496 060,0 | 9 496 060,0 | 9 496 060,0 | 2 202 979,0 | 2 201 329,0 | 99,9 | 23,2 | |||||||
| 2 | Трансферты из областного бюджета | 9 496 060,0 | 9 496 060,0 | 9 496 060,0 | 2 202 979,0 | 2 201 329,0 | 99,9 | 23,2 | |||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 3 740 595,0 | 3 740 595,0 | 3 740 595,0 | 1 824 424,0 | 296 013,0 | 16,2 | 7,9 | |||||||
| 02 | Целевые трансферты на развитие | 5 754 187,0 | 5 754 187,0 | 5 754 187,0 | 378 555,0 | 1 905 316,0 | 503,3 | 33,1 | |||||||
| 04 | Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства | 1 278,0 | 1 278,0 | 1 278,0 | |||||||||||
| II.Затраты | 10 320 063,0 | 10 320 063,0 | 10 320 063,0 | 1 274 986,0 | 10 320 063,0 | 12 779 806,3 | 6 419 746,1 | 6 360 060,2 | 498,8 | 61,6 | |||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 304 473,0 | 304 473,0 | 304 473,0 | 116 193,0 | 304 473,0 | 541 268,9 | 65 123,0 | 476 145,9 | 409,8 | 156,4 | ||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 304 473,0 | 304 473,0 | 304 473,0 | 116 193,0 | 304 473,0 | 512 482,2 | 61 594,9 | 450 887,3 | 388,1 | 148,1 | ||||
| 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 20 742,9 | 4 355,0 | 16 387,9 | |||||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 20 335,9 | 4 355,0 | 15 980,9 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 20 335,9 | 4 355,0 | 15 980,9 | |||||||||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 407,0 | 407,0 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 407,0 | 407,0 | ||||||||||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 138 466,5 | 30 166,7 | 108 299,8 | |||||||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 116 735,2 | 27 375,7 | 89 359,5 | |||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 116 735,2 | 27 375,7 | 89 359,5 | |||||||||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 21 731,3 | 2 791,0 | 18 940,3 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 21 731,3 | 2 791,0 | 18 940,3 | |||||||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 304 473,0 | 304 473,0 | 304 473,0 | 116 193,0 | 304 473,0 | 353 272,8 | 27 073,3 | 326 199,5 | 280,7 | 107,1 | ||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 280 473,0 | 280 473,0 | 280 473,0 | 108 193,0 | 280 473,0 | 310 717,1 | 24 797,6 | 285 919,5 | 264,3 | 101,9 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 280 473,0 | 280 473,0 | 280 473,0 | 108 193,0 | 280 473,0 | 310 717,1 | 24 797,6 | 285 919,5 | 264,3 | 101,9 | ||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | ||||||||||||||
| 022 | Капитальные расходы государственного органа | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 8 000,0 | 24 000,0 | 42 555,7 | 2 275,7 | 40 280,0 | 503,5 | 167,8 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 8 000,0 | 24 000,0 | 42 555,7 | 2 275,7 | 40 280,0 | 503,5 | 167,8 | ||||
| 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | ||||||||||||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | ||||||||||||||
| 2 | Финансовая деятельность | 2 160,0 | 2 060,0 | 100,0 | |||||||||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 160,0 | 2 060,0 | 100,0 | |||||||||||
| 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | ||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | ||||||||||||||
| 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 160,0 | 2 060,0 | 100,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 160,0 | 2 060,0 | 100,0 | |||||||||||
| 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 26 626,6 | 1 468,1 | 25 158,6 | |||||||||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 26 626,6 | 1 468,1 | 25 158,6 | |||||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 25 371,8 | 1 468,1 | 23 903,8 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 25 371,8 | 1 468,1 | 23 903,8 | |||||||||||
| 015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 254,8 | 1 254,8 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 254,8 | 1 254,8 | ||||||||||||
| 02 | Оборона | 26 168,7 | 22 789,1 | 3 379,6 | |||||||||||
| 1 | Военные нужды | 21 200,0 | 20 869,2 | 330,8 | |||||||||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 21 200,0 | 20 869,2 | 330,8 | |||||||||||
| 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 21 200,0 | 20 869,2 | 330,8 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 21 200,0 | 20 869,2 | 330,8 | |||||||||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 4 968,7 | 1 919,9 | 3 048,8 | |||||||||||
| 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4 968,7 | 1 919,9 | 3 048,8 | |||||||||||
| 007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 4 968,7 | 1 919,9 | 3 048,8 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 4 968,7 | 1 919,9 | 3 048,8 | |||||||||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 30 792,8 | 30 792,8 | ||||||||||||
| 9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 30 792,8 | 30 792,8 | ||||||||||||
| 485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 30 792,8 | 30 792,8 | ||||||||||||
| 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 30 792,8 | 30 792,8 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 30 792,8 | 30 792,8 | ||||||||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 638 015,0 | 3 638 015,0 | 3 638 015,0 | 668 015,0 | 3 638 015,0 | 738 962,7 | 29 053,5 | 709 909,2 | 106,3 | 19,5 | ||||
| 1 | Социальное обеспечение | 1 293 246,0 | 1 293 246,0 | 1 293 246,0 | 150 000,0 | 1 293 246,0 | 91 806,5 | 91 806,5 | 61,2 | 7,1 | |||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 293 246,0 | 1 293 246,0 | 1 293 246,0 | 150 000,0 | 1 293 246,0 | 91 806,5 | 91 806,5 | 61,2 | 7,1 | |||||
| 005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 293 246,0 | 1 293 246,0 | 1 293 246,0 | 150 000,0 | 1 293 246,0 | 91 806,5 | 91 806,5 | 61,2 | 7,1 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 574 214,0 | 574 214,0 | 574 214,0 | 574 214,0 | ||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 575 493,0 | 575 493,0 | 575 493,0 | 150 000,0 | 575 493,0 | 91 806,5 | 91 806,5 | 61,2 | 16,0 | |||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 143 539,0 | 143 539,0 | 143 539,0 | 143 539,0 | ||||||||||
| 2 | Социальная помощь | 2 002 195,0 | 2 002 195,0 | 2 002 195,0 | 469 722,0 | 2 002 195,0 | 573 735,2 | 840,0 | 572 895,2 | 122,0 | 28,6 | ||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 002 195,0 | 2 002 195,0 | 2 002 195,0 | 469 722,0 | 2 002 195,0 | 573 735,2 | 840,0 | 572 895,2 | 122,0 | 28,6 | ||||
| 004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 67 906,0 | 67 906,0 | 67 906,0 | 4 994,0 | 67 906,0 | 8 984,9 | 8 984,9 | 179,9 | 13,2 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 67 906,0 | 67 906,0 | 67 906,0 | 4 994,0 | 67 906,0 | 8 984,9 | 8 984,9 | 179,9 | 13,2 | |||||
| 006 | Оказание жилищной помощи | 2 248,0 | 2 248,0 | 2 248,0 | 1 000,0 | 2 248,0 | |||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 248,0 | 2 248,0 | 2 248,0 | 1 000,0 | 2 248,0 | |||||||||
| 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 332 707,0 | 332 707,0 | 332 707,0 | 87 074,0 | 332 707,0 | 115 433,7 | 115 433,7 | 132,6 | 34,7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 332 707,0 | 332 707,0 | 332 707,0 | 87 074,0 | 332 707,0 | 115 433,7 | 115 433,7 | 132,6 | 34,7 | |||||
| 010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 16 231,0 | 16 231,0 | 16 231,0 | 4 152,0 | 16 231,0 | 4 601,9 | 4 601,9 | 110,8 | 28,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 16 231,0 | 16 231,0 | 16 231,0 | 4 152,0 | 16 231,0 | 4 601,9 | 4 601,9 | 110,8 | 28,4 | |||||
| 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 142 803,0 | 142 803,0 | 142 803,0 | 49 305,0 | 142 803,0 | 46 519,4 | 840,0 | 45 679,4 | 92,6 | 32,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 142 803,0 | 142 803,0 | 142 803,0 | 49 305,0 | 142 803,0 | 46 519,4 | 840,0 | 45 679,4 | 92,6 | 32,0 | ||||
| 017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью | 1 440 300,0 | 1 440 300,0 | 1 440 300,0 | 323 197,0 | 1 440 300,0 | 398 195,2 | 398 195,2 | 123,2 | 27,6 | |||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 164 914,0 | 164 914,0 | 164 914,0 | 31 088,0 | 164 914,0 | 31 088,0 | 31 088,0 | 100,0 | 18,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 275 386,0 | 1 275 386,0 | 1 275 386,0 | 292 109,0 | 1 275 386,0 | 367 107,2 | 367 107,2 | 125,7 | 28,8 | |||||
| 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 342 574,0 | 342 574,0 | 342 574,0 | 48 293,0 | 342 574,0 | 73 421,0 | 28 213,5 | 45 207,6 | 93,6 | 13,2 | ||||
| 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 142 574,0 | 142 574,0 | 142 574,0 | 48 293,0 | 142 574,0 | 72 573,8 | 28 213,5 | 44 360,4 | 91,9 | 31,1 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 50 432,0 | 50 432,0 | 50 432,0 | 19 697,0 | 50 432,0 | 22 391,7 | 2 739,2 | 19 652,5 | 99,8 | 39,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 50 432,0 | 50 432,0 | 50 432,0 | 19 697,0 | 50 432,0 | 22 391,7 | 2 739,2 | 19 652,5 | 99,8 | 39,0 | ||||
| 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 10 707,0 | 10 707,0 | 10 707,0 | 1 485,0 | 10 707,0 | 2 925,5 | 2 925,5 | |||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10 707,0 | 10 707,0 | 10 707,0 | 1 485,0 | 10 707,0 | 2 925,5 | 2 925,5 | |||||||
| 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||||||||||
| 028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 51 250,0 | 51 250,0 | 51 250,0 | 18 084,0 | 51 250,0 | 20 993,9 | 2 746,2 | 18 247,7 | 100,9 | 35,6 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 51 250,0 | 51 250,0 | 51 250,0 | 18 084,0 | 51 250,0 | 20 993,9 | 2 746,2 | 18 247,7 | 100,9 | 35,6 | ||||
| 050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 29 185,0 | 29 185,0 | 29 185,0 | 9 027,0 | 29 185,0 | 26 262,8 | 19 802,6 | 6 460,2 | 71,6 | 22,1 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 29 185,0 | 29 185,0 | 29 185,0 | 9 027,0 | 29 185,0 | 26 262,8 | 19 802,6 | 6 460,2 | 71,6 | 22,1 | ||||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 847,2 | 847,2 | 0,4 | |||||||
| 094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 847,2 | 847,2 | 0,4 | |||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 847,2 | 847,2 | 0,4 | |||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 283 654,0 | 3 283 654,0 | 3 283 654,0 | 258 628,0 | 3 283 654,0 | 5 267 239,0 | 3 097 411,7 | 2 169 827,3 | 839,0 | 66,1 | ||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 449 059,0 | 449 059,0 | 449 059,0 | 143 630,0 | 449 059,0 | 876 465,3 | 482 400,2 | 394 065,0 | 274,4 | 87,8 | ||||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 53 617,0 | 640,0 | 52 977,0 | |||||||||||
| 016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 53 617,0 | 640,0 | 52 977,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 53 617,0 | 640,0 | 52 977,0 | |||||||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 796 261,5 | 480 875,6 | 315 385,8 | |||||||||||
| 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 12 300,4 | 4 914,6 | 7 385,8 | |||||||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 12 300,4 | 4 914,6 | 7 385,8 | |||||||||||
| 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 513 999,7 | 463 999,7 | 50 000,0 | |||||||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 513 999,7 | 463 999,7 | 50 000,0 | |||||||||||
| 098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 269 961,4 | 11 961,4 | 258 000,0 | |||||||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||||||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 269 961,4 | 11 961,4 | 258 000,0 | |||||||||||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 449 059,0 | 449 059,0 | 449 059,0 | 143 630,0 | 449 059,0 | 26 586,8 | 884,6 | 25 702,2 | 17,9 | 5,7 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 48 059,0 | 48 059,0 | 48 059,0 | 22 630,0 | 48 059,0 | 26 036,8 | 884,6 | 25 152,2 | 111,1 | 52,3 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 48 059,0 | 48 059,0 | 48 059,0 | 22 630,0 | 48 059,0 | 26 036,8 | 884,6 | 25 152,2 | 111,1 | 52,3 | ||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 550,0 | 550,0 | 55,0 | 55,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 550,0 | 550,0 | 55,0 | 55,0 | |||||
| 005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 120 000,0 | 400 000,0 | |||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 | 120 000,0 | 400 000,0 | |||||||||
| 2 | Коммунальное хозяйство | 2 323 612,0 | 2 323 612,0 | 2 323 612,0 | 2 323 612,0 | 3 222 770,7 | 2 017 312,8 | 1 205 457,9 | 51,9 | ||||||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 2 323 612,0 | 2 323 612,0 | 2 323 612,0 | 2 323 612,0 | 3 222 770,7 | 2 017 312,8 | 1 205 457,9 | 51,9 | ||||||
| 028 | Развитие коммунального хозяйства | 1 456 703,0 | 1 456 703,0 | 1 456 703,0 | 1 456 703,0 | 1 443 554,9 | 742 380,9 | 701 174,0 | 48,1 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 1 456 703,0 | 1 456 703,0 | 1 456 703,0 | 1 456 703,0 | 1 443 554,9 | 742 380,9 | 701 174,0 | 48,1 | ||||||
| 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 1 019 286,0 | 834 853,5 | 184 432,5 | 184,4 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 919 286,0 | 734 853,5 | 184 432,5 | |||||||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | ||||||||
| 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 766 909,0 | 766 909,0 | 766 909,0 | 766 909,0 | 759 929,8 | 440 078,4 | 319 851,4 | 41,7 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 766 909,0 | 766 909,0 | 766 909,0 | 766 909,0 | 759 929,8 | 440 078,4 | 319 851,4 | 41,7 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 510 983,0 | 510 983,0 | 510 983,0 | 114 998,0 | 510 983,0 | 1 168 003,0 | 597 698,7 | 570 304,3 | 495,9 | 111,6 | ||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 435 983,0 | 435 983,0 | 435 983,0 | 96 248,0 | 435 983,0 | 1 168 003,0 | 597 698,7 | 570 304,3 | 592,5 | 130,8 | ||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 219 216,0 | 219 216,0 | 219 216,0 | 61 304,0 | 219 216,0 | 661 030,5 | 303 889,4 | 357 141,1 | 582,6 | 162,9 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 123 628,0 | 123 628,0 | 123 628,0 | 35 445,0 | 123 628,0 | 348 954,0 | 121 518,9 | 227 435,1 | 641,7 | 184,0 | ||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 95 588,0 | 95 588,0 | 95 588,0 | 25 859,0 | 95 588,0 | 312 076,5 | 182 370,5 | 129 706,0 | 501,6 | 135,7 | ||||
| 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 728,0 | 27 728,0 | 27 728,0 | 9 037,0 | 27 728,0 | 81 950,4 | 41 571,4 | 40 379,0 | 446,8 | 145,6 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 27 728,0 | 27 728,0 | 27 728,0 | 9 037,0 | 27 728,0 | 81 950,4 | 41 571,4 | 40 379,0 | 446,8 | 145,6 | ||||
| 010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 2 485,0 | 1 775,0 | 710,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 485,0 | 1 775,0 | 710,0 | |||||||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 189 039,0 | 189 039,0 | 189 039,0 | 25 907,0 | 189 039,0 | 422 537,1 | 250 462,8 | 172 074,3 | 664,2 | 91,0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 177 476,0 | 177 476,0 | 177 476,0 | 24 344,0 | 177 476,0 | 420 637,1 | 250 462,8 | 170 174,3 | 699,0 | 95,9 | ||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 11 563,0 | 11 563,0 | 11 563,0 | 1 563,0 | 11 563,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 121,6 | 16,4 | |||||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 18 750,0 | 75 000,0 | |||||||||
| 025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 18 750,0 | 75 000,0 | |||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 18 750,0 | 75 000,0 | |||||||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 565 688,0 | 565 688,0 | 565 688,0 | 187 190,0 | 565 688,0 | 220 122,5 | 37 548,6 | 182 573,8 | 97,5 | 32,3 | ||||
| 1 | Деятельность в области культуры | 243 276,0 | 243 276,0 | 243 276,0 | 81 092,0 | 243 276,0 | 86 092,0 | 86 092,0 | 106,2 | 35,4 | |||||
| 457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 243 276,0 | 243 276,0 | 243 276,0 | 81 092,0 | 243 276,0 | 86 092,0 | 86 092,0 | 106,2 | 35,4 | |||||
| 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 243 276,0 | 243 276,0 | 243 276,0 | 81 092,0 | 243 276,0 | 86 092,0 | 86 092,0 | 106,2 | 35,4 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 243 276,0 | 243 276,0 | 243 276,0 | 81 092,0 | 243 276,0 | 86 092,0 | 86 092,0 | 106,2 | 35,4 | |||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||||||||||||||
| 011 | Развитие объектов культуры | ||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | ||||||||||||||
| 2 | Спорт | 145 159,0 | 145 159,0 | 145 159,0 | 47 114,0 | 145 159,0 | 48 978,0 | 2 059,6 | 46 918,3 | 99,6 | 32,3 | ||||
| 457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 145 159,0 | 145 159,0 | 145 159,0 | 47 114,0 | 145 159,0 | 48 978,0 | 2 059,6 | 46 918,3 | 99,6 | 32,3 | ||||
| 008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 128 629,0 | 128 629,0 | 128 629,0 | 42 158,0 | 128 629,0 | 46 054,5 | 2 059,6 | 43 994,9 | 104,4 | 34,2 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 128 629,0 | 128 629,0 | 128 629,0 | 42 158,0 | 128 629,0 | 46 054,5 | 2 059,6 | 43 994,9 | 104,4 | 34,2 | ||||
| 009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 804,0 | 3 804,0 | 3 804,0 | 1 467,0 | 3 804,0 | 900,0 | 900,0 | 61,3 | 23,7 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 3 804,0 | 3 804,0 | 3 804,0 | 1 467,0 | 3 804,0 | 900,0 | 900,0 | 61,3 | 23,7 | |||||
| 010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 726,0 | 12 726,0 | 12 726,0 | 3 489,0 | 12 726,0 | 2 023,4 | 2 023,4 | 58,0 | 15,9 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 726,0 | 12 726,0 | 12 726,0 | 3 489,0 | 12 726,0 | 2 023,4 | 2 023,4 | 58,0 | 15,9 | |||||
| 3 | Информационное пространство | 115 267,0 | 115 267,0 | 115 267,0 | 35 173,0 | 115 267,0 | 56 035,0 | 25 901,0 | 30 134,0 | 85,7 | 26,1 | ||||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 23 970,0 | 23 970,0 | 23 970,0 | 4 811,0 | 23 970,0 | 23 970,0 | 23 970,0 | |||||||
| 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 23 970,0 | 23 970,0 | 23 970,0 | 4 811,0 | 23 970,0 | 23 970,0 | 23 970,0 | |||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 23 970,0 | 23 970,0 | 23 970,0 | 4 811,0 | 23 970,0 | 23 970,0 | 23 970,0 | |||||||
| 457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 91 297,0 | 91 297,0 | 91 297,0 | 30 362,0 | 91 297,0 | 32 065,0 | 1 931,0 | 30 134,0 | 99,2 | 33,0 | ||||
| 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 89 995,0 | 89 995,0 | 89 995,0 | 30 228,0 | 89 995,0 | 31 280,0 | 1 656,0 | 29 624,0 | 98,0 | 32,9 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 89 995,0 | 89 995,0 | 89 995,0 | 30 228,0 | 89 995,0 | 31 280,0 | 1 656,0 | 29 624,0 | 98,0 | 32,9 | ||||
| 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 302,0 | 1 302,0 | 1 302,0 | 134,0 | 1 302,0 | 785,0 | 275,0 | 510,0 | 380,6 | 39,2 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 302,0 | 1 302,0 | 1 302,0 | 134,0 | 1 302,0 | 785,0 | 275,0 | 510,0 | 380,6 | 39,2 | ||||
| 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 61 986,0 | 61 986,0 | 61 986,0 | 23 811,0 | 61 986,0 | 29 017,5 | 9 588,0 | 19 429,5 | 81,6 | 31,3 | ||||
| 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 36 179,0 | 36 179,0 | 36 179,0 | 13 806,0 | 36 179,0 | 18 385,4 | 8 804,9 | 9 580,5 | 69,4 | 26,5 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 35 679,0 | 35 679,0 | 35 679,0 | 13 306,0 | 35 679,0 | 18 385,4 | 8 804,9 | 9 580,5 | 72,0 | 26,9 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 35 679,0 | 35 679,0 | 35 679,0 | 13 306,0 | 35 679,0 | 18 385,4 | 8 804,9 | 9 580,5 | 72,0 | 26,9 | ||||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||||||||
| 457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 25 807,0 | 25 807,0 | 25 807,0 | 10 005,0 | 25 807,0 | 10 632,1 | 783,2 | 9 849,0 | 98,4 | 38,2 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 25 307,0 | 25 307,0 | 25 307,0 | 9 505,0 | 25 307,0 | 7 882,1 | 783,2 | 7 099,0 | 74,7 | 28,1 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 25 307,0 | 25 307,0 | 25 307,0 | 9 505,0 | 25 307,0 | 7 882,1 | 783,2 | 7 099,0 | 74,7 | 28,1 | ||||
| 014 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 550,0 | 550,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 750,0 | 2 750,0 | 550,0 | 550,0 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 631 805,2 | 957 301,2 | 674 504,0 | 39,9 | ||||||
| 1 | Топливо и энергетика | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 631 805,2 | 957 301,2 | 674 504,0 | 39,9 | ||||||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 631 805,2 | 957 301,2 | 674 504,0 | 39,9 | ||||||
| 009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 631 805,2 | 957 301,2 | 674 504,0 | 39,9 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 691 921,0 | 1 631 805,2 | 957 301,2 | 674 504,0 | 39,9 | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей | 30 812,0 | 30 812,0 | 30 812,0 | 13 103,0 | 30 812,0 | 64 192,4 | 23 228,4 | 40 964,0 | 312,6 | 132,9 | ||||
| 1 | Сельское хозяйство | 30 812,0 | 30 812,0 | 30 812,0 | 13 103,0 | 30 812,0 | 13 974,6 | 1 012,2 | 12 962,4 | 98,9 | 42,1 | ||||
| 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 30 812,0 | 30 812,0 | 30 812,0 | 13 103,0 | 30 812,0 | 13 974,6 | 1 012,2 | 12 962,4 | 98,9 | 42,1 | ||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 30 312,0 | 30 312,0 | 30 312,0 | 12 603,0 | 30 312,0 | 13 594,6 | 1 012,2 | 12 582,4 | 99,8 | 41,5 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 30 312,0 | 30 312,0 | 30 312,0 | 12 603,0 | 30 312,0 | 13 594,6 | 1 012,2 | 12 582,4 | 99,8 | 41,5 | ||||
| 006 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 380,0 | 380,0 | 76,0 | 76,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 380,0 | 380,0 | 76,0 | 76,0 | |||||
| 6 | Земельные отношения | 36 234,3 | 22 216,2 | 14 018,1 | |||||||||||
| 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 36 234,3 | 22 216,2 | 14 018,1 | |||||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 35 870,4 | 22 216,2 | 13 654,2 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 35 870,4 | 22 216,2 | 13 654,2 | |||||||||||
| 006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | ||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | ||||||||||||||
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 363,9 | 363,9 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 363,9 | 363,9 | ||||||||||||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 13 983,5 | 13 983,5 | ||||||||||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 983,5 | 13 983,5 | ||||||||||||
| 099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 983,5 | 13 983,5 | ||||||||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 13 983,5 | 13 983,5 | ||||||||||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 42 952,1 | 1 531,9 | 41 420,2 | |||||||||||
| 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 42 952,1 | 1 531,9 | 41 420,2 | |||||||||||
| 467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 32 411,7 | 793,9 | 31 617,8 | |||||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 12 326,6 | 793,9 | 11 532,6 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 12 326,6 | 793,9 | 11 532,6 | |||||||||||
| 017 | Капитальные расходы государственного органа | 20 085,2 | 20 085,2 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 20 085,2 | 20 085,2 | ||||||||||||
| 468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 10 540,4 | 738,0 | 9 802,4 | |||||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 10 540,4 | 738,0 | 9 802,4 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10 540,4 | 738,0 | 9 802,4 | |||||||||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | ||||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | ||||||||||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 81 585,0 | 81 585,0 | 81 585,0 | 31 857,0 | 81 585,0 | 2 490 819,5 | 1 787 010,2 | 703 809,3 | 2 209,3 | 862,7 | ||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 81 585,0 | 81 585,0 | 81 585,0 | 31 857,0 | 81 585,0 | 2 089 484,0 | 1 786 093,3 | 303 390,7 | 952,4 | 371,9 | ||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 585,0 | 81 585,0 | 81 585,0 | 31 857,0 | 81 585,0 | 184 538,8 | 12 648,0 | 171 890,8 | 539,6 | 210,7 | ||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 81 585,0 | 81 585,0 | 81 585,0 | 31 857,0 | 81 585,0 | 184 538,8 | 12 648,0 | 171 890,8 | 539,6 | 210,7 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 81 585,0 | 81 585,0 | 81 585,0 | 31 857,0 | 81 585,0 | 184 538,8 | 12 648,0 | 171 890,8 | 539,6 | 210,7 | ||||
| 485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 904 945,3 | 1 773 445,3 | 131 500,0 | |||||||||||
| 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 497 672,1 | 366 172,1 | 131 500,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 497 672,1 | 366 172,1 | 131 500,0 | |||||||||||
| 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 407 273,1 | 1 407 273,1 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 407 273,1 | 1 407 273,1 | ||||||||||||
| 9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 401 335,5 | 917,0 | 400 418,6 | |||||||||||
| 485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 401 335,5 | 917,0 | 400 418,6 | |||||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 11 235,0 | 917,0 | 10 318,0 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 11 235,0 | 917,0 | 10 318,0 | |||||||||||
| 003 | Капитальные расходы государственного органа | 20 333,3 | 20 333,3 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 20 333,3 | 20 333,3 | ||||||||||||
| 037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 369 767,2 | 369 767,2 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 369 767,2 | 369 767,2 | ||||||||||||
| 13 | Прочие | 723 915,0 | 723 915,0 | 723 915,0 | 723 915,0 | 583 885,1 | 398 748,5 | 185 136,6 | 25,6 | ||||||
| 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 11 555,0 | 750,0 | 10 805,0 | |||||||||||
| 469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 11 555,0 | 750,0 | 10 805,0 | |||||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 11 093,3 | 750,0 | 10 343,3 | |||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 11 093,3 | 750,0 | 10 343,3 | |||||||||||
| 004 | Капитальные расходы государственного органа | 461,7 | 461,7 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 461,7 | 461,7 | ||||||||||||
| 9 | Прочие | 723 915,0 | 723 915,0 | 723 915,0 | 723 915,0 | 572 330,1 | 397 998,5 | 174 331,6 | 24,1 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 177,0 | 40 177,0 | 40 177,0 | 40 177,0 | 74 127,9 | 52 196,3 | 21 931,6 | 54,6 | ||||||
| 040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 40 177,0 | 40 177,0 | 40 177,0 | 40 177,0 | 74 127,9 | 52 196,3 | 21 931,6 | 54,6 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 40 177,0 | 40 177,0 | 40 177,0 | 40 177,0 | 74 127,9 | 52 196,3 | 21 931,6 | 54,6 | ||||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | ||||||||||||||
| 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | ||||||||||||||
| 100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения) | ||||||||||||||
| 485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 69 649,0 | 69 649,0 | ||||||||||||
| 052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 69 649,0 | 69 649,0 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 69 649,0 | 69 649,0 | ||||||||||||
| 487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 683 738,0 | 683 738,0 | 683 738,0 | 683 738,0 | 428 553,1 | 276 153,1 | 152 400,0 | 22,3 | ||||||
| 079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 683 738,0 | 683 738,0 | 683 738,0 | 683 738,0 | 428 553,1 | 276 153,1 | 152 400,0 | 22,3 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 508 000,0 | 508 000,0 | 508 000,0 | 508 000,0 | 428 553,1 | 276 153,1 | 152 400,0 | 30,0 | ||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 175 738,0 | 175 738,0 | 175 738,0 | 175 738,0 | ||||||||||
| 14 | Обслуживание долга | 10,6 | 10,6 | ||||||||||||
| 1 | Обслуживание долга | 10,6 | 10,6 | ||||||||||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10,6 | 10,6 | ||||||||||||
| 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10,6 | 10,6 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 10,6 | 10,6 | ||||||||||||
| 15 | Трансферты | 1 141 587,0 | 1 141 587,0 | ||||||||||||
| 1 | Трансферты | 1 141 587,0 | 1 141 587,0 | ||||||||||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 141 587,0 | 1 141 587,0 | ||||||||||||
| 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 42 110,0 | 42 110,0 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 42 110,0 | 42 110,0 | ||||||||||||
| 007 | Бюджетные изъятия | 339 757,0 | 339 757,0 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 339 757,0 | 339 757,0 | ||||||||||||
| 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 759 608,0 | 759 608,0 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 759 608,0 | 759 608,0 | ||||||||||||
| 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 112,0 | 112,0 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 112,0 | 112,0 | ||||||||||||
| III.Чистое бюджетное кредитование. Бюджетные кредиты | -53 653,0 | -53 653,0 | -53 653,0 | -17 884,0 | -19 588,1 | ||||||||||
| Бюджетные кредиты | |||||||||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей | ||||||||||||||
| 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | ||||||||||||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | ||||||||||||||
| 018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | ||||||||||||||
| 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | ||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | 53 653,0 | 53 653,0 | 53 653,0 | 17 884,0 | 19 588,1 | -109,5 | -36,5 | ||||||||
| IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | |||||||||||||||
| V.Дефицит (профицит) бюджета | 18 613 661,0 | 18 613 661,0 | 18 613 661,0 | 5 550 446,0 | 4 415 632,9 | ||||||||||
| VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -18 613 661,0 | -18 613 661,0 | -18 613 661,0 | -5 550 446,0 | -4 415 632,9 | ||||||||||
| 7 | Поступления займов | 141 552,0 | 141 552,0 | 141 552,0 | 39 320,0 | ||||||||||
| 01 | Внутренние государственные займы | 141 552,0 | 141 552,0 | 141 552,0 | 39 320,0 | ||||||||||
| 2 | Договоры займа | 141 552,0 | 141 552,0 | 141 552,0 | 39 320,0 | ||||||||||
| 03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 141 552,0 | 141 552,0 | 141 552,0 | 39 320,0 | ||||||||||
| 16 | Погашение займов | 283 102,0 | 283 102,0 | ||||||||||||
| 1 | Погашение займов | 283 102,0 | 283 102,0 | ||||||||||||
| 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 283 102,0 | 283 102,0 | ||||||||||||
| 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 8 303,0 | 8 303,0 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 8 303,0 | 8 303,0 | ||||||||||||
| 022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 274 799,0 | 274 799,0 | ||||||||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 274 799,0 | 274 799,0 | ||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | -18 755 213,0 | -18 755 213,0 | -18 755 213,0 | -5 589 766,0 | -4 132 530,9 | ||||||||||
| Справочный раздел | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 1 885 352,4 | ||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец финансового года | 6 017 883,3 | ||||||||||||||
| Руководитель государственного учреждения | |||||||||||||||
| (подпись) | (Фамилия И.О.) | ||||||||||||||
| Ф.И.О руководителя уполномоченного органа по исполнению бюджета | |||||||||||||||
| (подпись) | (Фамилия И.О.) | ||||||||||||||