| "Талғар аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | ||||||||||
| ( білім беру ұйымының атауы) | ||||||||||
| Атауы. | өлш.бірл. | 2018 жыл жоспар | 2018 жылғы факт | 2019 жыл жоспар | 2019 жылғы факт | 2020 жыл | ||||
| 2020 жылғы жоспар | 2020 жылдың 8 айына арналған жоспар | 2020 жылдың 8 айындағы факт | ауытқу | % | ||||||
| 1.Топтар саны | топтар | 96 | 96 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 0 | 100 |
| 2. Білім алушылардың, тыңдаушылардың және т. б. орташа жылдық контингенті | адам саны | 1408 | 1408 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1408 | 0 | 100 |
| Қандай жетістіктер | 0 | 100 | ||||||||
| штаттық саны | 78,66 | 78,66 | 78,66 | 78,66 | 78,66 | 78,66 | 78,66 | 0 | 100 | |
| 3. Барлық шығыстар, мың теңге | мың. тенге | 117934 | 117934 | 138387 | 138387 | 150142 | 94712 | 94712 | 0 | 100 |
| оның ішінде: | 0 | 100 | ||||||||
| 4.Жалақы қорына аударымдар | мың. тенге | 82913 | 82913 | 100299 | 100299 | 111261 | 73338 | 73338 | 0 | 100 |
| 5. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. тенге | 7996 | 7996 | 9960 | 9960 | 11210 | 6976 | 6976 | 0 | 100 |
| 3. Коммуналдық шығындар | мың. тенге | 1193 | 1193 | 1208 | 1208 | 1381 | 924 | 924 | 0 | 100 |
| (жарық, су, жылу,байланыс, интернет, үй-жайларды жалға беру және т. б.) | ||||||||||
| 4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың. тенге | 796 | 796 | 796 | 0 | 100 | ||||
| 5. Күрделі шығыстар | мың. тенге | 949 | 949 | 366 | 366 | 130 | 0 | 100 | ||
| (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) | ||||||||||
| 6. Басқа шығыстар | мың. тенге | 24883 | 24883 | 26554 | 26554 | 25364 | 12678 | 12678 | 0 | 100 |
| (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын және т. б. сатып алу) | ||||||||||