| КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Талгарского района" | ||||||||||
| (наименование организации образования) | ||||||||||
| Наименование | ед. изм. | план за 2018 год | факт за 2018 год | план за 2019 год | факт за 2019 год | 2020 года | ||||
| план на 2020 год | план на 8 месяцев 2020 год | факт за 8 месяцев 2020 год | отклонение | % | ||||||
| 1.Количество групп | группы | 96 | 96 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 0 | 100 |
| 2. Среднегодовой контингент обучающиеся, слушателей и т.д. | чел. | 1408 | 1408 | 1409 | 1409 | 1409 | 1409 | 1408 | 0 | 100 |
| Какие достижения | 0 | 100 | ||||||||
| штатная численность | 78,66 | 78,66 | 78,66 | 78,66 | 78,66 | 78,66 | 78,66 | 0 | 100 | |
| 3. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 117934 | 117934 | 138387 | 138387 | 150142 | 94712 | 94712 | 0 | 100 |
| в том числе: | 0 | 100 | ||||||||
| 4. Фонд заработной платы с отчислениями | тыс. тенге | 82913 | 82913 | 100299 | 100299 | 111261 | 73338 | 73338 | 0 | 100 |
| 5. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7996 | 7996 | 9960 | 9960 | 11210 | 6976 | 6976 | 0 | 100 |
| 3. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 1193 | 1193 | 1208 | 1208 | 1381 | 924 | 924 | 0 | 100 |
| (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||||||||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 796 | 796 | 796 | 0 | 100 | ||||
| 5. Капитальные расходы | тыс. тенге | 949 | 949 | 366 | 366 | 130 | 0 | 100 | ||
| (капитальный ремонт, приобретение основных средств) | ||||||||||
| 6. Прочие расходы | тыс. тенге | 24883 | 24883 | 26554 | 26554 | 25364 | 12678 | 12678 | 0 | 100 |
| (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров ,и др.) | ||||||||||