| "Талғар ауданының "Алмалы" балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | ||||||||||
| тыс.тенге | ||||||||||
| Атауы. | өлш.бірл. | 2018 жылғы жоспар | 2018 жылғы факт | 2019 жылғы жоспар | 2019 жылғы факт | 2020 жыл | ||||
| 2020 жылғы жоспар | 2020 жылдың 8 айына арналған жоспар | 2020 жылдың 8 айындағы факт | ауытқу | % | ||||||
| 1.Топтар саны | топтар | 54 | 54 | 64 | 64 | 71 | 71 | 71 | 0 | 100 |
| 2. Білім алушылардың, тыңдаушылардың және т. б. орташа жылдық контингенті | оқушылар саны | 915 | 915 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 0 | 100 |
| Қандай жетістіктер | 0 | 100 | ||||||||
| штаттық саны | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 0 | 100 | |
| 3. Барлық шығыстар, мың теңге | мың. тенге | 31524 | 31524 | 73398 | 73398 | 116102 | 59741 | 59741 | 0 | 100 |
| оның ішінде: | 0 | 100 | ||||||||
| 4.Жалақы қорына аударымдар | мың. тенге | 10121 | 10121 | 52013 | 52013 | 62999 | 43464 | 43464 | 0 | 100 |
| 5. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. тенге | 1023 | 1023 | 5051 | 5051 | 6200 | 4169 | 4169 | 0 | 100 |
| 3. Коммуналдық шығындар | мың. тенге | 1450 | 1450 | 6429 | 6429 | 6538 | 3541 | 3541 | ||
| (жарық, су, жылу,байланыс, интернет, үй-жайларды жалға беру және т. б.) | 0 | 100 | ||||||||
| 4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 5. Күрделі шығыстар | мың. тенге | 10155 | 10155 | 200 | 200 | 21421 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) | ||||||||||
| 6. Басқа шығыстар | мың. тенге | 8775 | 8775 | 9705 | 9705 | 18944 | 8567 | 8567 | 0 | 100 |
| (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын және т. б. сатып алу) | ||||||||||