| Основные показатели финансовой деятельности организации культуры | ||||||||||
| по состоянию на "1"сентября 2020г. | ||||||||||
| ГКУ Библиотека Талгарского района, Алматинской области | ||||||||||
| (наименование организации культуры) | ||||||||||
| Наименование | ед. изм. | факт за 2018 год | факт за 2019 год | 2020 года | ||||||
| План на 2018 год | План на 2019 год | план на 2020 год | план на 8 месяцев 2020 год | факт за 8 месяцев 2020 год | отклонение | % | ||||
| Библиотека количество | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1. Среднегодовой численность посетителей | чел. | 9591 | 9591 | 9560 | 9560 | 9174 | 9174 | 9174 | 0 | 100 |
| штатная численность | единиц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 100 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 31824 | 31824 | 36193 | 36193 | 48832 | 31738 | 31738 | 0 | 100 |
| в том числе: | 0 | 100 | ||||||||
| 3. Фонд заработной платы с отчислениями | тыс. тенге | 22404 | 22404 | 27238 | 27238 | 37566 | 25813 | 25813 | 0 | 100,00 |
| 4. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2101 | 2101 | 2546 | 2546 | 3691 | 2482 | 2482 | 0 | 100,00 |
| 5. Коммунальные расходы | тыс. тенге | 1178 | 1178 | 1249 | 1249 | 1263 | 833 | 833 | 0 | 100,00 |
| (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | ||||||||||
| 6. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 700 | 700 | 900 | 900 | 1389 | 1389 | 1389 | 0 | 100,00 |
| 7. Капитальные расходы | тыс. тенге | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| (капитальный ремонт, приобретение основных средств) | ||||||||||
| 8. Прочие расходы | тыс. тенге | 4141 | 4141 | 2860 | 2860 | 3423 | 1221 | 1221 | 0 | 100,00 |
| (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров ,и др.) | 100,00 | |||||||||