| 2020 жылғы "1"қыркүйекке қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | |||||||||||
| "Талғар ауданы Әкімінің аудандық мәдениет үйі" МКҚК | |||||||||||
| ( ұйымының атауы) | |||||||||||
| Атауы. | өлш.бірл. | жоспар бойынша 2018 жылға | 2018 жылғы факт | жоспар бойынша 2019 жылға | 2019 жылғы факт | 2020 жыл | |||||
| 2020 жылғы жоспар | 2020 жылдың 8 айына арналған жоспар | 2020 жылдың 8 айындағы факт | ауытқу | % | Ескерту | ||||||
| Талғар ауданының мәдениет үйі | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 1.Топтар саны | топтар | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
| 2. Келушілер саны | адам саны | 277627 | 277627 | 304032 | 304032 | 304032 | 202688 | 223073 | -20385 | ||
| штаттық бірлік | бірлік | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 0 | ||
| 3. Барлық шығыстар, мың теңге | мың. тенге | 62209 | 62209 | 86509 | 86509 | 103100 | 80372 | 65961 | 14411 | ||
| оның ішінде: | |||||||||||
| 4.Жалақы қорына аударымдар | мың. тенге | 29147 | 29147 | 36712 | 36712 | 47809 | 32149 | 32149 | 0 | 100% | |
| 5. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. тенге | 2820 | 2820 | 3568 | 3568 | 4810 | 2599 | 2599 | 0 | 100% | |
| 3. Коммуналдық шығындар | мың. Тенге | 10159 | 10159 | 10485 | 10485 | 11886 | 9112 | 9112 | 0 | 100% | |
| (жарық, су, жылу,байланыс, интернет, үй-жайларды жалға беру және т. б.) | |||||||||||
| 4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың. тенге | 909 | 909 | 1591 | 1591 | 16500 | 16500 | 16500 | 0 | 100% | |
| 5. Күрделі шығыстар | мың. Тенге | 7580 | 7580 | 24854 | 24854 | 14411 | 14411 | 0 | 14411 | 0% | Жұмыстың аяқталмауына байланысты төлем жасалмады |
| (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) | |||||||||||
| 6. Басқа шығыстар | мың. Тенге | 11594 | 11594 | 9299 | 9299 | 7684 | 5601 | 5601 | 0 | 100% | |
| (әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын және т. б. сатып алу) | |||||||||||
| 7. Жалпы күрделі шығындар, мың теңге | мың. тенге | 463086 | 32156 | 30611 | 1545 | ||||||
| 1. ДKЗ бағдарламасы бойынша Аудандық МҮ-нің жылу жүйесін күрделі жөндеу | мың. тенге | 35746 | 32156 | 30611 | 1545 | 95% | 3590-экономия, 1545 қыркүйек айында игеруге жоспарланған | ||||
| 2. «Ауыл ел бесігі» бағдарламасы бойынша Талғар ауданы, Бесағаш ауылдық МҮ-нің ғимаратын күрделі жөндеу | мың. тенге | 425840 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 3. Талғар ауданы, Қызыл-Қайрат АМҮ-ін газдандыру бойынша жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу | мың. тенге | 1500 | 0 | 0 | 0 | 100% | |||||