Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
Код и наименование администратора бюджетных программ
4571033 ГУ «Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Талгарского района»
Плановый период 2027- 2029 годы
тысяч тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2025 год |
Отчетный период 2026 год |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. |
|
|
|
|
|
|
|
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: |
299783 |
295498 |
296198 |
328755 |
345193 |
375167 |
|
- безусловные базовые расходы постоянного характера |
299783 |
295498 |
296198 |
328755 |
345193 |
375167 |
|
- расходы на новые инициативы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
4209 |
0 |
500 |
21032 |
22083 |
23187 |
|
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Общее количество бюджетных программ, в том числе: |
6 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
- текущие бюджетные программы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- бюджетные программы развития |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Общее количество целевых индикаторов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Общее количество конечных результатов:
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Руководитель государственного учреждения ________________ Ф.Бегенбаева
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный специалист отдела ________________ Б.Бектибаева
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Примечание: * - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа осуществляется администратором распределяемой бюджетной программы.Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам согласно приложению к настоящей форме.