Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Форма
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 4671049 ГУ «Отдел строительсво Талгарского района»
Плановый период 2027-2029 годы
тысяч тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2025 год |
Отчетный период 2026 год |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||
|
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. |
|
|
|
|
|
|
|
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: |
33651 |
33651 |
35334 |
37101 |
38956 |
40904 |
|
- безусловные базовые расходы постоянного характера |
31270 |
31270 |
32834 |
34476 |
36199 |
38008 |
|
- расходы на новые инициативы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
2381 |
2381 |
2500 |
2625 |
2756 |
2896 |
|
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * |
|
|
|
|
|
|
|
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Общее количество бюджетных программ, в том числе: |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- текущие бюджетные программы |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
- бюджетные программы развития |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество целевых индикаторов |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество конечных результатов |
|
|
|
|
|
|
Руководитель аппарата центрального исполнительного органа/
руководитель государственного учреждения _____________Р.Кисанов
Главный бухгалтер/начальник финансово-экономического отдела
______________ А.Арипбай