Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
Код и наименование администратора бюджетных программ
4561049 ГУ "Отдел внутренней политики Талгарского района"
Плановый период 2027- 2029 годы
тысяч тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2025 год |
Отчетный период 2026 год |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||
|
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. |
|
|
|
|
|
|
|
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: |
67203 |
65013 |
65013 |
72715 |
76350 |
80168 |
|
- безусловные базовые расходы постоянного характера |
66703 |
65013 |
65013 |
70090 |
73594 |
77274 |
|
- расходы на новые инициативы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
500 |
0 |
0 |
2625 |
2756 |
2894 |
|
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Общее количество бюджетных программ, в том числе: |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
- текущие бюджетные программы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- бюджетные программы развития |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Общее количество целевых индикаторов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Общее количество конечных результатов: -Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан; - государственные закупки; |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Руководитель государственного учреждения ________________ М.Мубаракова
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))
Главный специалист отдела ________________ А.Накпаева
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Примечание:
* - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа осуществляется администратором распределяемой бюджетной программы.
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам согласно приложению к настоящей форме.