Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
Код и наименование администратора бюджетных программ
468 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Талгарского района»
Плановый период 2027- 2029 годы
тысяч тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2025год |
Отчетный период 2026 год |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||
|
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. |
41595 |
46088 |
46088 |
48392 |
50812 |
53353 |
|
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- безусловные базовые расходы постоянного характера |
41095 |
44088 |
44088 |
46292 |
48607 |
51037 |
|
- расходы на новые инициативы |
|
|
|
|
|
|
|
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
500 |
2000 |
2000 |
2100 |
2205 |
2316 |
|
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * |
- |
|
|
|
|
|
|
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов |
- |
|
|
|
|
|
|
Общее количество бюджетных программ, в том числе: |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
- текущие бюджетные программы |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
- бюджетные программы развития |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
|
Общее количество целевых индикаторов |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество конечных результатов |
|
|
|
|
|
|