Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
Код и наименование администратора бюджетных программ
459 ГУ «Отдел экономики и финансов Талгарского района»
Плановый период 2027- 2029 годы
тысяч тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2025год |
Отчетный период 2026 год |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||
|
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. |
8025050 |
378452 |
378452 |
397395 |
417243 |
438106 |
|
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- безусловные базовые расходы постоянного характера |
88280 |
71085 |
71085 |
74639 |
78371 |
82290 |
|
- расходы на новые инициативы |
7936770 |
307367 |
307367 |
320058 |
336061 |
352864 |
|
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
|
|
|
2678 |
2811 |
2952 |
|
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * |
- |
|
|
|
|
|
|
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов |
- |
|
|
|
|
|
|
Общее количество бюджетных программ, в том числе: |
11 |
11 |
11 |
5 |
5 |
5 |
|
- текущие бюджетные программы |
10 |
10 |
11 |
5 |
5 |
5 |
|
- бюджетные программы развития |
1 |
1 |
|
- |
- |
- |
|
Общее количество целевых индикаторов |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество конечных результатов |
|
|
|
|
|
|