Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына
3-қосымша
Бюджеттік бағдарламалар бойынша бюджеттік бағдарламалар паспорттары туралы агрегирленген жиынтық ақпарат
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің коды және атауы
459 «Талғар ауданының экономика және қаржы бөлімі» ММ
Жоспарлы кезең 2027-2029 жылдар
мың теңге
|
Көрсеткіштердің атауы |
Факт 2025ж |
2026 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2027 жыл |
2028 жыл |
2029 жыл |
||
|
Жоғары тұрған құжаттардан туындайтын нысаналы индикаторға немесе қойылған міндетке қол жеткізу үшін қажеттіліктің жалпы сомасы. |
8025050 |
378452 |
378452 |
397395 |
417243 |
438106 |
|
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шығыстары лимиттерінің жалпы сомасы, оның ішінде: |
|
|
|
|
|
|
|
- тұрақты сипаттағы шартсыз базалық шығыстар |
88280 |
71085 |
71085 |
74639 |
78371 |
82290 |
|
- жаңа бастамаларға арналған шығыстар |
7936770 |
307367 |
307367 |
320058 |
336061 |
352864 |
|
- макроэкономикалық және әлеуметтік көрсеткіштердің өзгеруіне байланысты емес және қолданыстағы бюджеттік бағдарламалар шеңберінде бюджет қаражатын жұмсаудың қосымша бағыттарын (орындалатын мемлекеттік функциялардың, өкілеттіктер мен құзыреттердің және көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің көлемін кеңейту) көздейтін шартсыз базалық шығыстарды ұлғайту |
|
|
|
2678 |
2811 |
2952 |
|
- Қазақстан Республикасы Президентінің бастамаларына резерв және Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервін немесе жергілікті атқарушы органның резервін қалыптастыру |
|
|
|
|
|
|
|
Жалпы қажеттілік сомасының жеткізілген лимиттер сомасынан айырмашылығы |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдардамалардың жалпы саны, оның ішінде: |
11 |
11 |
11 |
5 |
5 |
5 |
|
- ағымдағы бюджеттік бағдарламалар |
10 |
10 |
11 |
5 |
5 |
5 |
|
- бюджеттік даму бағдарламалары |
1 |
1 |
|
- |
- |
- |
|
Нысаналы индикаторлардың жалпы саны |
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтижелердің жалпы саны |
|
|
|
|
|
|