Приложение 3 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ
Код и наименование администратора бюджетных программ
463 ГУ «Отдел земельных отношений Талгарского района»
Плановый период 2027- 2029 годы
тысяч тенге
|
Наименование показателей |
Факт 2025год |
Отчетный период 2026 год |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
||
|
Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи вытекающие из вышестоящих документов. |
|
|
|
|
|
|
|
Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ, в том числе: |
316661 |
78451 |
78451 |
121046 |
127098 |
133453 |
|
- безусловные базовые расходы постоянного характера |
311263 |
78451 |
78451 |
118518 |
124444 |
130666 |
|
- расходы на новые инициативы |
- |
78451 |
78451 |
|
|
|
|
-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ |
5398 |
- |
- |
2528 |
2654 |
2787 |
|
- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа * |
- |
|
|
|
|
|
|
Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов |
- |
|
|
|
|
|
|
Общее количество бюджетных программ, в том числе: |
- |
|
|
|
|
|
|
- текущие бюджетные программы |
4 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
- бюджетные программы развития |
|
|
|
|
|
|
|
Общее количество целевых индикаторов |
- |
|
|
|
|
|
|
Общее количество конечных результатов |
- |
|
|
|
|
|
Руководитель государственного учреждения __________ Н.Турманбетов
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)
Главный специалист __________ Г.Советбайқызы
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии).
Примечание:
* - формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан или резерва местного исполнительного органа осуществляется администратором распределяемой бюджетной программы.
Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам заполняется в соответствии с пояснениями по заполнению агрегированной сводной информации о паспортах бюджетных программах по бюджетным программам согласно приложению к настоящей форме.