Агрегированная сводная информация о паспортах бюджетных программ 4851026 ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района» Плановый период 2027-2029 годы

Наименование показателей

Факт 2025год

Отчетный период 2026год

Плановый период

Утвержденный 

Уточненный

2026 год

2027 год

2028 год

Общая сумма потребности для достижения целевого индикатора или поставленной задачи  вытекающие из вышестоящих документов.

Общая сумма лимитов расходов администратора бюджетных программ,  в том числе:

5200638

4816015

4821180

5137817

5394708

5664443

- безусловные базовые расходы постоянного характера

5200638

4816015

4821180

5137817

5394708

5664443

- расходы на новые инициативы

-

-

-

-

-

-

-увеличение безусловных базовых расходов, не связанное с изменением макроэкономических и социальных показателей и предусматривающее дополнительные направления расходования бюджетных средств (расширение объема выполняемых государственных функций, полномочий и компетенций и оказываемых государственных услуг) в рамках существующих бюджетных программ

945

0

0

2654

2787

2926

- формирование резерва на инициативы Президента Республики Казахстан и резерва Правительства Республики Казахстан  или резерва местного исполнительного органа *

Разница суммы общей потребности от суммы доведенных лимитов

-

-

-

-

-

-

Общее количество бюджетных программ, в том числе:

5

5

5

5

5

5

- текущие бюджетные программы

5

5

5

5

5

5

- бюджетные программы развития

-

-

-

-

-

-

Общее количество целевых индикаторов

1

1

1

1

1

1

Общее количество конечных результатов

1

1

1

1

1

1