Приложение 2
|
|
«Утверждено» Приказом руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_30__»__декабря___2019г. №_75__ _____________НТенизбаев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных на 2020-2022 годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физ.культуры и спорта»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Обеспечение деятельности сотрудников управления для реализации государственной политики на местном уровне в области спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Услуги по содержанию, оплате труда, социальных выплат, налоговых отчислений, оплата командировочных затрат штатных и внештатных сотрудников управления. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2018 |
план текущего года 2019 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
Кол-во сотрудников |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Кол во штатных единиц управления физической культуры и спорта области |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование системы спорта, повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии с современными экономическими условиями |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение уровня управления системой спорта качественное и своевременное выполнение функций возложенных на управление ФК и спорта Алматинской области |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
56092 |
59755 |
58524 |
54231 |
54844 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
И.о.руководителя отдела А.Нурлыбекова
Приложение 2
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_21__»__декабря___2018г. №_87__ _____________НТенизбаев
|
«Утверждено» Приказом руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_09__»__марта____2017г. №_12_ _________________Т.Чарапиев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 005 «Капитальные расходы государственных органов»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Обеспечение деятельности, содержание, оплата труда, социальных отчислений аппарата и внештатных работников Управление спорта Алматинской области |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Капитальные расходы подведомственных учреждений |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Обеспечение деятельности сотрудников управления для реализации государственной политики на местном уровне в области спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Материально-техническое оснащение государственных органов |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
Кол-во сотрудников |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Кол во штатных единиц управления физической культуры и спорта области |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование системы спорта, повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии с современными экономическими условиями |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение уровня управления системой спорта качественное и своевременное выполнение функций возложенных на управление ФК и спорта Алматинской области |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
748 |
190 |
3884 |
|
|
И.о.руководителя отдела А.Нурлыбекова
Приложение 2
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_21__»__декабря___2018г. №_87__ _____________НТенизбаев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Доля учащихся спортивных школ, школы интерната, принимающих участие в международных соревнованиях |
Чел.
|
42 |
44 |
|
|
|
|
Доля школьников занимающихся в спортивных секциях, в общей численности школьников |
Чел. |
298234 |
299439 |
|
|
|
|
Всего тренерско-преподавателей ДЮСШ |
Чел. |
1044 |
1311 |
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом (ДЮСШ) |
Чел. |
28935 |
34364 |
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
794254 |
1748683 |
2131395 |
2159720 |
2199210 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
И.о.руководителя отдела А.Нурлыбекова
Приложение 2
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_21__»__декабря___2018г. №_87__ _____________НТенизбаев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление услуг спортивного комплекса |
кол |
|
1 |
2 |
|
|
|
Строительство и эксплуатация ФОК в Шамалганском сельском округе Карасайского района |
кол |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
|
3083 |
710226 |
|
|
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
И.о.руководителя отдела А.Нурлыбекова
Приложение 2
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_21__»__декабря___2018г. №_87__ _____________НТенизбаев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 108 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Сопровождение проектов государственно-частного партнерства спорта |
кол |
|
|
4 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
|
20582 |
16973 |
|
|
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
И.о.руководителя отдела А.Нурлыбекова
Приложение 2
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_21__»__декабря___2018г. №_87__ _____________НТенизбаев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Доля школьников занимающихся в спортивных секциях, в общей численности школьников |
чел. |
298234 |
299439 |
|
|
|
|
Доля студентов занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности студентов |
чел. |
28902 |
29063 |
|
|
|
|
Доля проведенных спортивно массовых мероприятий с привлечением |
|
|
|
|
|
|
|
Число мастеров спорта международного класса (МСК) |
чел. |
20 |
44 |
|
|
|
|
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов |
чел. |
1605 |
1415 |
|
|
|
|
Кол во проводимых спортивно массовых мероприятий по инвалидам |
шт |
15 |
18 |
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
чел. |
572756 |
595898 |
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
132218 |
219898 |
181556 |
181556 |
181556 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
Приложение 2
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_21__»__декабря___2018г. №_87__ _____________НТенизбаев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов |
чел. |
1605 |
1415 |
|
|
|
|
Количество завоеванных медалей на чемпионатах, первенствах и Кубках Казахстана и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта |
шт |
644 |
892 |
|
|
|
|
Количество завоеванных медалей на чемпионатах, первенствах и Кубках Казахстана международных соревнованиях по не олимпийским видам спорта |
шт |
701 |
887 |
|
|
|
|
Число мастеров спорта (мастер спорта) |
чел. |
133 |
103 |
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
% |
28,4 |
29,3 |
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
4669897 |
5719325 |
5702862 |
5889523 |
6068253 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
И.о.руководителя отдела А.Нурлыбекова
Приложение 2
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_21__»__декабря___2018г. №_87__ _____________НТенизбаев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Доля учащихся спортивных школ, школы интерната, принимающих участие в международных соревнованиях |
чел. |
42 |
44 |
|
|
|
|
Доля выпускников школы-интерната для одаренных в спорте детей выполнивших нормативы Кандидата в мастера спорта, Мастера спорта, Мастера спорта международного класса от общей численности выпускников |
чел. |
51 |
54 |
|
|
|
|
Доля выпускников школы интерната, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников |
чел. |
51 |
54 |
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом |
чел. |
557 |
472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
554903 |
640255 |
677800 |
706094 |
721187 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
И.о.руководителя отдела А.Нурлыбекова
Приложение 2
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_21__»__декабря___2018г. №_87__ _____________НТенизбаев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов |
шт |
6 |
3 |
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Охват граждан, занимающихся физ.культурой и спортом |
% |
28,4 |
29,3 |
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
237705 |
206115 |
123975 |
|
|
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
И.о.руководителя отдела А.Нурлыбекова
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
«Утверждено» Приказом руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_19 »__марта___2019г. №_34__ _____________НТенизбаев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физ.культуры и спорта»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Обеспечение деятельности сотрудников управления для реализации государственной политики на местном уровне в области спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Услуги по содержанию, оплате труда, социальных выплат, налоговых отчислений, оплата командировочных затрат штатных и внештатных сотрудников управления. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
Кол-во сотрудников |
15 |
15 |
14 |
14 |
14 |
|
Кол во штатных единиц государственных служащих по управлению физической культуры и спорта области
|
|
12 |
12 |
11 |
11 |
11 |
|
Кол во штатных единиц технического персонала по управлению физической культуры и спорта области |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование системы спорта, повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии с современными экономическими условиями |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение уровня управления системой спорта качественное и своевременное выполнение функций возложенных на управление ФК и спорта Алматинской области |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
50383 |
56092 |
56814 |
54231 |
54844 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
И.о.руководителя отдела А.Нурлыбекова
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
«Утверждено» Приказом руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_19__»__марта___2019г. №_34__ _____________НТенизбаев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление услуг спортивного комплекса |
кол |
|
1 |
2 |
2 |
2 |
|
Строительство и эксплуатация ФОК в Шамалганском сельском округе Карасайского района |
кол |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Сервисное обслуживание ФОКа «Тарлан» в г.Ушарал Алматинской области» |
кол |
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Строительство и эксплуатация крытого плавательного бассейна в г. Талдыкорган |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
|
3083 |
739086 |
1433854 |
3857243 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
И.о.руководителя отдела А.Нурлыбекова
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
«Утверждено» Приказом руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_19__»__марта___2019г. №_34__ _____________НТенизбаев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов |
чел. |
1605 |
1415 |
|
|
|
|
Количество завоеванных медалей на чемпионатах, первенствах и Кубках Казахстана и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта |
шт |
644 |
892 |
|
|
|
|
Количество завоеванных медалей на чемпионатах, первенствах и Кубках Казахстана международных соревнованиях по не олимпийским видам спорта |
шт |
701 |
887 |
|
|
|
|
Число мастеров спорта (мастер спорта) |
чел. |
133 |
103 |
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
% |
28,4 |
29,3 |
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
4669897 |
5719325 |
5657970 |
5889523 |
6068253 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
И.о.руководителя отдела А.Нурлыбекова
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
«Утверждено» Приказом руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_19__»__марта___2019г. №_34__ _____________НТенизбаев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Доля учащихся спортивных школ, школы интерната, принимающих участие в международных соревнованиях |
Чел.
|
42 |
44 |
|
|
|
|
Доля школьников занимающихся в спортивных секциях, в общей численности школьников |
Чел. |
298234 |
299439 |
|
|
|
|
Всего тренерско-преподавателей ДЮСШ |
Чел. |
1044 |
1311 |
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом (ДЮСШ) |
Чел. |
28935 |
34364 |
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
794254 |
1748683 |
2174452 |
2159720 |
2199210 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
И.о.руководителя отдела А.Нурлыбекова
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
«Утверждено» Приказом руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_19__»__марта___2019г. №_34__ _____________НТенизбаев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Доля учащихся спортивных школ, школы интерната, принимающих участие в международных соревнованиях |
чел. |
42 |
44 |
|
|
|
|
Доля выпускников школы-интерната для одаренных в спорте детей выполнивших нормативы Кандидата в мастера спорта, Мастера спорта, Мастера спорта международного класса от общей численности выпускников |
чел. |
51 |
54 |
|
|
|
|
Доля выпускников школы интерната, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников |
чел. |
51 |
54 |
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом |
чел. |
557 |
472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
554903 |
640255 |
686788 |
706094 |
721187 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
«Утверждено» Приказом руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_19_»__марта___2019г. №_34__ _____________НТенизбаев
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов |
шт |
6 |
3 |
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Охват граждан, занимающихся физ.культурой и спортом
|
% |
28,4 |
29,3 |
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
237705 |
206115 |
137975 |
|
|
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
И.о.руководителя отдела А.Нурлыбекова
Приложение 1
Приложение 2 к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
«Утверждено» Приказом руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_14 »__мая_2019г. №_42/1__
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физ.культуры и спорта»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8, решения областного Маслихата №38-211 от 13 декабря 2018 года . решения областного Маслихата №44-228 от 06 марта 2019 года, Постановление Акимата Алматинской области №169 от 26 апреля 2019 года |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Обеспечение деятельности сотрудников управления для реализации государственной политики на местном уровне в области спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Услуги по содержанию, оплате труда, социальных выплат, налоговых отчислений, оплата командировочных затрат штатных и внештатных сотрудников управления. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
Кол-во сотрудников |
15 |
15 |
13 |
13 |
13
|
|
Кол во штатных единиц государственных служащих по управлению физической культуры и спорта области |
|
12 |
12 |
10 |
10 |
10 |
|
Кол во штатных единиц технического персонала по управлению физической культуры и спорта области |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета государственных служащих |
|
0 |
0 |
2705 |
|
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета технического персонала |
|
0 |
0 |
747 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
|
50383 |
56092 |
56303 |
54231 |
54844 |
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
50383 |
56092 |
59755 |
54231 |
54844 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
Руководитель отдела А.Толепбекова
Приложение 2
Приложение 2 к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_14__»__мая___2019г. №_42/1_ |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях»
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8, решения областного Маслихата №38-211 от 13 декабря 2018 года . решения областного Маслихата №44-228 от 06 марта 2019 года, Постановление Акимата Алматинской области №169 от 26 апреля 2019 года |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Штатная численность ШВСМ, ЦПОР, ГККП |
чел. |
355 |
354 |
360 |
|
|
|
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов |
чел. |
1605 |
1415 |
|
|
|
|
Количество завоеванных медалей на чемпионатах, первенствах и Кубках Казахстана и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта |
шт |
644 |
892 |
|
|
|
|
Количество завоеванных медалей на чемпионатах, первенствах и Кубках Казахстана международных соревнованиях по не олимпийским видам спорта |
шт |
701 |
887 |
|
|
|
|
Число мастеров спорта (мастер спорта) |
чел. |
133 |
103 |
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
% |
28,4 |
29,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
|
|
|
97896 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
|
4669897 |
5719325 |
5617222 |
5889523 |
6068253 |
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
4669897 |
5719325 |
5715118 |
5889523 |
6068253 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
Руководитель отдела А.Толепбекова
Приложение 3
Приложение 2 к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_14__»__мая___2019г. №_42/1_ |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2019-2021годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
Руководитель бюджетной программы Тенизбаев Н.М. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8, решения областного Маслихата №38-211 от 13 декабря 2018 года . решения областного Маслихата №44-228 от 06 марта 2019 года, Постановление Акимата Алматинской области №169 от 26 апреля 2019 года |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2017 |
план текущего года 2018 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Штатная численность СДЮШОР, ДЮСШ области |
Чел.
|
627 |
986 |
986,25 |
|
|
|
Доля учащихся спортивных школ, школы интерната, принимающих участие в международных соревнованиях |
Чел.
|
42 |
44 |
|
|
|
|
Доля школьников занимающихся в спортивных секциях, в общей численности школьников |
Чел. |
298234 |
299439 |
|
|
|
|
Всего тренерско-преподавателей ДЮСШ |
Чел. |
1044 |
1311 |
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом (ДЮСШ) |
Чел. |
28935 |
34364 |
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
|
|
|
231455 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
|
794254 |
1748683 |
2116811 |
2159720 |
2199210 |
|
Объем бюджетных средств
|
тысяч тенге |
794254 |
1748683 |
2348266 | ||