Анализ исполнения местных бюджетов по
ГУ "Управление физической культуры и спорта Алматинской области" на 31.12.2018г.
|
Программа |
Наименование программ и расходов |
Утвержденный бюджет на 2018г. (тыс.тенге) |
Уточненный бюджет на 2018г. (тыс.тенге) |
Факти-ческое ис/ние на 31.12.18г. (тыс.тенге) |
% освое-ния на 31.12.2018г. |
Причина неосвоения |
|
|
Аппарат Управления физической культуры и спорта Алматинской области |
|||||||
|
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
52 272
|
56 092 |
56 014,3 |
100 % |
|
|
|
002 |
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
179 493
|
219 898 |
219891 |
100% |
|
|
|
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
1 050 047 |
1 009 198 |
1009194 |
100% |
|
|
|
005 |
Капитальные расходы государственного органа |
0 |
190 |
190 |
100 % |
|
|
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
9 986
|
9 883
|
9 883 |
100% |
|
|
|
096 |
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства |
0 |
3 083 |
3 083 |
100% |
|
|
|
108 |
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов |
0 |
20 582 |
19 348 |
94% |
Сумма НДС поставщика |
|
|
КГУ "Областная школа высшего спортивного мастерства" |
|||||||
|
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
266 916
|
272 163 |
272157,4 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
10 000 |
9 328 |
9 328 |
100% |
|
|
|
КГУ «Центр подготовки олимпийского резерва области» |
|||||||
|
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
113 537 |
115 380 |
115 376,4 |
100 % |
|
|
|
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
4 580 |
2 737 |
2 737 |
100% |
|
|
|
КГУ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва №1" |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
234 393
|
272 479 |
272 453,4 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
20 436 |
17 457 |
17 452,6 |
100 % |
|
|
|
КГУ "Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва единоборств Алматинской области" |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
139 419
|
143 105 |
143 014,2 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0 |
13 900 |
13 895 |
100% |
|
|
|
КГУ "Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу" |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
74 354
|
77 026 |
77 022 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
5 600 |
5 240 |
5 238,6 |
100 % |
|
|
|
КГУ "Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по велоспорту имени Андрея Кивилева города Талдыкорган" |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
66 449 |
71 253 |
71 244,6 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
10 000 |
9 770 |
9 769 |
100% |
|
|
|
КГУ "Детско-юношеская спортивная школа города Текели" государственного учреждения " |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
78 366 |
83 773 |
83 769,3 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 134 |
2 818 |
2 785,5 |
100% |
|
|
|
КГУ "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по велоспорту имени Андрея Кивилева в городе Талгар" |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
83 949 |
86 023 |
86 022 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
12 000 |
12 000 |
11 984 |
100% |
|
|
|
КГУ "Специализированная детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта Алматинской области" |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
94 361
|
101 935 |
101 926,4 |
100 % |
|
|
|
КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по конным и национальным видам спорта г.Талгар» |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
174 051 |
176 125 |
175 947,5 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
5 000 |
5 000 |
4 999,9 |
100% |
|
|
|
КГУ«Специализированная детско-юношеская спортивная школа по шахматам и настольным играм» |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
42 502 |
44 172 |
44 164,4 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
3 000 |
3 680 |
3 679,5 |
100% |
|
|
|
КГУ «Областная специализированная спортивная школа для инвалидов» |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
116 599 |
138 784 |
138 776,6 |
100 % |
|
|
|
КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа №1 города Талдыкорган» |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
146 172 |
149 981 |
149 974,1 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
|
1 617 |
1 616,7 |
100% |
|
|
|
КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по гандболу» |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
0 |
50 800 |
50 791,3 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0 |
1 000 |
999 ,1 |
100% |
|
|
|
КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта» |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
0 |
82 832 |
82 821,7 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0 |
3 000 |
3 000 |
100% |
|
|
|
КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по хоккею на траве» |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
0 |
175 515 |
175 484,3 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0 |
1 000 |
999,4 |
100% |
|
|
|
КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по национальным и конным видам спорта города Талдыкорган» |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
0 |
21 000 |
20 484,6 |
97,5 % |
Недопоставка продуктов питания |
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0 |
1 000 |
1 000 |
100% |
|
|
|
КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа по регби» |
|||||||
|
006 |
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
0 |
63 997 |
63 958,7 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
0 |
350 |
350 |
100% |
|
|
|
КГУ "Областная специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей в городе Талдыкорган" |
|||||||
|
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
458 477
|
486 849 |
486 724 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
70 250 |
72 238 |
72 237 |
100% |
|
|
|
КГУ «Областная специализированная школа-интернат для одаренных в спорте детей в селе Лепсинск Алакольского района» |
|||||||
|
007 |
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
150 646 |
153 406 |
153 290,5 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
20 900 |
18 140 |
18 139,3 |
100% |
|
|
|
ГККП «Профессиональный футбольный клуб «Жетысу» |
|||||||
|
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
2 931 295 |
2 950 488 |
2 950 488 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
|
9695 |
9695 |
100 % |
|
|
|
ГККП «Профессиональный волейбольный клуб «Жетысу |
|||||||
|
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
501 513 |
614 858 |
614 858 |
100 % |
|
|
|
ГККП «Областной ипподром «Талдыкорган» |
|||||||
|
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
44 445 |
22 445 |
22 445 |
100 % |
|
|
|
ГККП "Центральный стадион "Жетысу"
|
|||||||
|
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
67 100 |
47 757 |
47 757 |
100 % |
|
|
|
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
16 145 |
16 145 |
16 145 |
100% |
|
|
|
ГККП "Профессиональный гандбольный клуб Или" |
|||||||
|
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
57 227 |
5 364 |
5 364 |
100 % |
|
|
|
ГККП " Дворец спорта Жастар" |
|||||||
|
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
194 660 |
214 099 |
214 099 |
100 % |
|
|
|
ГККП "Профессиональный баскетбольный клуб Капчагай"
|
|||||||
|
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
113 868 |
8 568 |
8 568 |
100 % |
|
|
|
ГККП "Профессиональный клуб по хоккею на траве Бесарыс" |
|||||||
|
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
97 465 |
4 665 |
4 665 |
100 % |
|
|
|
ГККП " Клуб по национальным видам спорта" |
|||||||
|
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
29 933 |
2 633 |
2 633 |
100 % |
|
|
|
ГККП "Профессиональный регбийный клуб" |
|||||||
|
003 |
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
298 867 |
425 867 |
425 867 |
100 % |
|
|
|
|
ВСЕГО |
8 053 663 |
8 614 223 |
8 611 640,3 |
100% |
|
|