«Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ –нің
31.12.2018ж. бюджет орындалуы туралы талдау
|
Бағдарлама |
Бағдарлама және шығыстар атауы |
2018 жылға бекітілген бюджет. (мың.теңге) |
2018 жылға нақтыланған бюджет. (мың.теңге) |
31.12.18ж. нақты орындау (мың.теңге) |
31.12.2018ж. % игеру |
Игермеу себебі |
|
|
Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы аппараты |
|||||||
|
001 |
Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
52 272
|
56 092 |
56 014,3 |
100 % |
|
|
|
002 |
Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу |
179 493
|
219 898 |
219891 |
100% |
|
|
|
003 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
1 050 047 |
1 009 198 |
1009194 |
100% |
|
|
|
005 |
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
0 |
190 |
190 |
100 % |
|
|
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
9 986
|
9 883
|
9 883 |
100% |
|
|
|
096 |
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау |
0 |
3 083 |
3 083 |
100% |
|
|
|
108 |
Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу |
0 |
20 582 |
19 348 |
94% |
Жеткізушінің ҚҚС сомасы
|
|
|
"Облыстық жоғары спорт шеберлігі мектебі" КММ |
|||||||
|
003 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
266 916
|
272 163 |
272157,4 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
10 000 |
9 328 |
9 328 |
100% |
|
|
|
"Алматы облысының Олимпиядалық резервтер дайындау орталығы" КММ |
|||||||
|
003 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
113 537 |
115 380 |
115 376,4 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
4 580 |
2 737 |
2 737 |
100% |
|
|
|
"№1 Олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектебі" КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
234 393
|
272 479 |
272 453,4 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
20 436 |
17 457 |
17 452,6 |
100 % |
|
|
|
"Алматы облысының Олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар мен жасөспірімдердің жекпе-жек түрлері бойынша мектебі" КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
139 419
|
143 105 |
143 014,2 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
0 |
13 900 |
13 895 |
100% |
|
|
|
"Облыстық футболдан мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
74 354
|
77 026 |
77 022 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
5 600 |
5 240 |
5 238,6 |
100 % |
|
|
|
"Талдықорған қаласының Андрей Кивилев атындағы облыстық велоспорттан олимпиадалық резервінің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектебі" КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
66 449 |
71 253 |
71 244,6 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
10 000 |
9 770 |
9 769 |
100% |
|
|
|
"Текелі қаласының балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
78 366 |
83 773 |
83 769,3 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
3 134 |
2 818 |
2 785,5 |
100% |
|
|
|
"Талғар қаласындағы Андрей Кивилев атындағы велоспорт бойынша олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектебі" КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
83 949 |
86 023 |
86 022 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
12 000 |
12 000 |
11 984 |
100% |
|
|
|
"Алматы облысының қысқы спорт түрлерінен мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
94 361
|
101 935 |
101 926,4 |
100 % |
|
|
|
"Ұлттық және ат спорты түрлерінен мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі " КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
174 051 |
176 125 |
175 947,5 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
5 000 |
5 000 |
4 999,9 |
100% |
|
|
|
"Шахматтан және үстел ойындарынын мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі " КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
42 502 |
44 172 |
44 164,4 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
3 000 |
3 680 |
3 679,5 |
100% |
|
|
|
"Мүгедектерге арналған облыстық мамандандырылған спорт мектебі" КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
116 599 |
138 784 |
138 776,6 |
100 % |
|
|
|
«Талдықорған қаласының №1 мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
146 172 |
149 981 |
149 974,1 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
|
1 617 |
1 616,7 |
100% |
|
|
|
«Гандболдан мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
0 |
50 800 |
50 791,3 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
0 |
1 000 |
999 ,1 |
100% |
|
|
|
«Спорттың ойындық түрлері бойынша мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
0 |
82 832 |
82 821,7 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
0 |
3 000 |
3 000 |
100% |
|
|
|
«Көгалдағы хоккейден мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» МКК |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
0 |
175 515 |
175 484,3 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
0 |
1 000 |
999,4 |
100% |
|
|
|
«Талдықорған қаласының ұлттық және ат спорты түрлерінен мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
0 |
21 000 |
20 484,6 |
97,5 % |
Азық-түлікті кем жеткізу |
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
0 |
1 000 |
1 000 |
100% |
|
|
|
«Регбиден мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі» КММ |
|||||||
|
006 |
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
0 |
63 997 |
63 958,7 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
0 |
350 |
350 |
100% |
|
|
|
"Талдықорған қаласындағы спортта дарынды балаларға арналған облыстық мамандырылған мектеп-интернаты" КММ |
|||||||
|
007 |
Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру |
458 477
|
486 849 |
486 724 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
70 250 |
72 238 |
72 237 |
100% |
|
|
|
«Алакөл ауданының Лепсі ауылындағы спортта дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты» КММ |
|||||||
|
007 |
Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру |
150 646 |
153 406 |
153 290,5 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
20 900 |
18 140 |
18 139,3 |
100% |
|
|
|
"Жетісу" кәсіпқой футбол клубы" МКҚК |
|||||||
|
003 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
2 931 295 |
2 950 488 |
2 950 488 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
|
9695 |
9695 |
100 % |
|
|
|
"Жетісу" кәсіпқой волейбол клубы" МКҚК |
|||||||
|
003 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
501 513 |
614 858 |
614 858 |
100 % |
|
|
|
"Талдықорған" облыстық ипподромы" МКҚК |
|||||||
|
003 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
44 445 |
22 445 |
22 445 |
100 % |
|
|
|
"Жетісу" орталық стадионы" МКҚК |
|||||||
|
003 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
67 100 |
47 757 |
47 757 |
100 % |
|
|
|
032 |
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі шығыстары |
16 145 |
16 145 |
16 145 |
100% |
|
|
|
"Іле" кәсіпқой гандбол клубы" МКҚК |
|||||||
|
003 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
57 227 |
5 364 |
5 364 |
100 % |
|
|
|
"Жастар" спорт сарайы" МКҚК |
|||||||
|
003 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
194 660 |
214 099 |
214 099 |
100 % |
|
|
|
"Қапшағай" кәсіпқой баскетбол клубы" МКҚК |
|||||||
|
003 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
113 868 |
8 568 |
8 568 |
100 % |
|
|
|
"Бесарыс" кәсіпқой көгалдағы хоккей клубы" МКҚК |
|||||||
|
003 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
97 465 |
4 665 |
4 665 |
100 % |
|
|
|
"Ұлттық спорт түрлерінен кәсіпқой клубы" МКҚК |
|||||||
|
003 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
29 933 |
2 633 |
2 633 |
100 % |
|
|
|
"Олимп" кәсіпқой регби клубы" МКҚК |
|||||||
|
003 |
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
298 867 |
425 867 |
425 867 |
100 % |
|
|
|
|
Барлығы |
8 053 663 |
8 614 223 |
8 611 640,3 |
|
|
|