Приложение 1
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_29__»__декабря_______2017г. №_59__
_____________С.Саркытов
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных на 2018-2020годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физ.культуры и спорта»
Руководитель бюджетной программы Чарапиев Т.Т. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан» ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Обеспечение деятельности сотрудников управления для реализации государственной политики на местном уровне в области спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Услуги по содержанию, оплате труда, социальных выплат, налоговых отчислений, оплата командировочных затрат штатных и внештатных сотрудников управления. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2016 |
план текущего года 2017 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
Кол-во сотрудников |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Кол во штатных единиц управления физической культуры и спорта области |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Совершенствование системы спорта, повышение профессионального уровня государственных служащих согласно требованиям профессиональной государственной службы, в соответствии с современными экономическими условиями |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
Повышение уровня управления системой спорта качественное и своевременное выполнение функций возложенных на управление ФК и спорта Алматинской области |
% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
50652 |
50383 |
52272 |
53880 |
56412 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
Руководитель отдела А.Жапенова
Приложение 2
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_29__»__декабря_______2017г. №_59_ ______________С.Саркытов |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2018-2020годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 002 «Проведение спортивных соревнований на областном уровне»
Руководитель бюджетной программы Чарапиев Т.Т. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2016 |
план текущего года 2017 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Доля школьников занимающихся в спортивных секциях, в общей численности школьников |
|
|
|
|
|
|
|
Доля студентов занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности студентов |
|
|
|
|
|
|
|
Доля проведенных спортивно массовых мероприятий с привлечением
неправительственных организаций (НПО) от общего количества запланированных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
Доля числа мастеров спорта международного класса от общего количества квалифицированных спортсменов |
|
|
|
|
|
|
|
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов |
|
|
|
|
|
|
|
Кол во проводимых спортивно массовых мероприятий по инвалидам |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом (ДЮСШ) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
118226 |
132218 |
179493 |
188467 |
197891 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
Руководитель отдела А.Жапенова
Приложение 2
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «_29_»__декабря______2017г. №_59___ ________________С.Саркытов |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2018-2020годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях»
Руководитель бюджетной программы Чарапиев Т.Т. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2016 |
план текущего года 2017 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Доля студентов занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности студентов |
|
|
|
|
|
|
|
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов |
|
|
|
|
|
|
|
Доля проведенных спортивно массовых мероприятий с привлечением неправительственных организаций (НПО) от общего количества запланированных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
Количество завоеванных медалей на чемпионатах, первенствах и Кубках Казахстана и международных соревнованиях по олимпийским видам спорта |
|
|
|
|
|
|
|
Количество завоеванных медалей на чемпионатах, первенствах и Кубках Казахстана международных соревнованиях по не олимпийским видам спорта |
|
|
|
|
|
|
|
Доля числа мастеров спорта международного класса, от общего количества квалифицированных спортсменов (мастер спорта) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
3654691 |
4669897 |
5766873 |
6028157 |
6328556 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
Руководитель отдела А.Жапенова
Приложение 2
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «__29_»__декабря___2017г. №_59___ ______________С.Саркытов |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2018-2020годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 006 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту»
Руководитель бюджетной программы Чарапиев Т.Т. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2016 |
план текущего года 2017 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Доля учащихся спортивных школ, школы интерната, принимающих участие в международных соревнованиях |
|
|
|
|
|
|
|
Доля школьников занимающихся в спортивных секциях, в общей численности школьников |
|
|
|
|
|
|
|
Доля тренерско-преподавательского состава, прошедшие повышение квалификации по
профильному |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом (ДЮСШ) |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
562292 |
794254 |
1260002 |
1211636 |
1270441 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
Руководитель отдела А.Жапенова
Приложение 2
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от «__29_»__декабря___2017г. №_59___ ___________________С.Саркытов |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2018-2020годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования»
Руководитель бюджетной программы Чарапиев Т.Т. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2016 |
план текущего года 2017 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
Доля учащихся спортивных школ, школы интерната, принимающих участие в международных соревнованиях |
|
|
|
|
|
|
|
Доля тренерско-преподавательского состава, прошедшие повышение квалификации по профильному |
|
|
|
|
|
|
|
Доля выпускников школы-интерната для одаренных в спорте детей выполнивших нормативы Кандидата в мастера спорта, Мастера спорта, Мастера спорта международного класса от общей численности выпускников |
|
|
|
|
|
|
|
Доля выпускников школы интерната, продолжающих спортивную деятельность от общей численности выпускников |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
461187 |
554903 |
609123 |
621452 |
651771 |
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
Руководителя отдела А.Жапенова
Приложение 2
|
|
«Утверждено» Приказом и.о.руководителя ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области» от « 29 »__декабря___2017г. №_59__ ______________С.Саркытов |
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
администратора бюджетных программ, не разрабатывающего стратегический план
на 2018-2020годы
код и наименование администратора бюджетной программы 285 ГУ «Управление физической культуры и спорта Алматинской области»
код и наименование бюджетной программы 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»
Руководитель бюджетной программы Чарапиев Т.Т. – руководитель управления
|
Нормативная правовая основа бюджетной программы |
Кодекс Республики Казахстан от 04.12.2008 N 95-IV «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», ст.54 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №288 от 03 июля 2014 г. пункт 2 статьи 8 |
|||||
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг в сфере спорта на местном уровне |
|||||
|
Вид бюджетной программы |
в зависимости от уровня государственного управления |
областная |
||||
|
в зависимости от содержания |
Осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг; |
|||||
|
в зависимости от способа реализации |
индивидуальная |
|||||
|
текущая/развитие |
текущая |
|||||
|
Цель бюджетной программы |
Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнить составы сборных команд Республики Казахстан по видам спорта |
|||||
|
Задачи бюджетной программы |
Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, работа по привлечению учащихся к систематическим занятиям физ.культурой и спортом для выявления способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом. |
|||||
|
Мероприятия по реализации программы |
срок реализации в плановом периоде |
|||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Наименование показателей бюджетной программы |
Единица измерения |
отчетный год 2016 |
план текущего года 2017 |
плановый период |
||
|
|
|
|
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 Число реконструированных и вновь созданных спортивных сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов |
|
|
|
|
|
|
|
1.3 Число реконструированных и вновь созданных плоскостных сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели конечного результата * |
|
|
|
|
|
|
|
Охват граждан, занимающихся физ.культурой и спортом |
|
|
|
|
|
|
|
Охват детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности детей и подростков увеличен до 12 % к 2015 году |
|
|
|
|
|
|
|
Доля числа мастеров спорта международного класса от общего количества квалифицированных спортсменов |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели качества* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели эффективности* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных средств |
тысяч тенге |
30272 |
237705 |
185900 |
|
|
* данные строки не заполняются по текущей бюджетной программе, направленной на обеспечение деятельности государственного органа.
Руководитель отдела А.Жапенова