«Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2021-2023 жылдарға арналған азаматтық бюджет бойынша
АНЫҚТАМА
2021 - 2023 жылдарға басқарма бойынша – 43 254 млн. теңге қолданды, оның ішінде:
2021 – 14 881 млн. теңге;
2022 – 14 554 млн. теңге;
2023 – 13 819 млн. теңге.
Басқарманың стратегиялық жоаспары бойынша 2021-2023 жылдарға 7 бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыруға қаралғаны:
- ББ 001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» - 186 103 мың теңге. Шығындар басқарма аппаратының штаттық бірліктерін қамтамасыз етуге бағытталған. (Оның ішінде 2021 – 60 768 мың теңге, 2022 – 62 085 мың теңге және 2023 –63 250 мың теңге).
- ББ 002 «Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу» - 808 635 мың теңге. Шығындар облыстық жарыстарды өткізуге және жоғары нәтижелерге қол жеткізген спортшыларға ай сайынғы ақшалай қамтамасыз етуге бағытталған. (Оның ішінде 2021 – 269 363 мың теңге, 2022 – 269 636 мың теңге және 2023 – 269 636 мың теңге).
- ББ 003 «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы» - 20 842 036 мың теңге. Шығындар республикалық және халықаралық спорт жарыстарын өткізуге және қатысуға, сонымен қатар «Жетісу» футбол клубы» МКҚК, «Жастар» спорт ойын түрлері клубы» МКҚК, «Олимп» кәсіпқой регби клубы» МКҚК, "Облыстық жоғары спорт шеберлігі мектебі" КММ және "Алматы облысының Олимпиядалық резервтер дайындау орталығы" КММ қамтамасыз етуге бағытталған. (Оның ішінде 2021 – 6 681 289 мың теңге, 2022 – 6 958 598 мың теңге және 2023 – 7 202 149 мың теңге).
- ББ 006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру» - 8 583 981 мың теңге. Шығындар 16 облыстық жасөспірімдер спорт мектептері мен мүгедектер мектебін ұстауға жұмсалады. (Оның ішінде 2021 – 2 799 619 мың теңге, 2022 – 2 860 713 мың теңге және 2023 – 2 923 649 мың теңге).
- ББ 007 «Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру» - 2 464 906 мың теңге. Шығындар Талдықорған қаласындағы облыстық олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі мен Алакөл ауданы, Лепсі ауылындағы дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-интернатты ұстауға жұмсалады. (Оның ішінде 2021 – 803 683 мың теңге, 2022 – 821 574 мың теңге және 2023 – 839 649 мың теңге).
- ББ 032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» - 0,0 мың теңге.
- ББ 096 «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау» - 10 368 905 мың теңге. Қаражат мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларына арналған. (Оның ішінде 2021 – 4 266 550 мың теңге, 2022 – 3 581 588 мың теңге, 2023 – 2 520 767 мың теңге).
Жоғарыда аталған ББ-ларды іске асыру келесі мақсатты индикаторларға қол жеткізуді қамтамасыз етеді: халықтың дене шынықтырумен және спортпен жүйелі шұғылдануы 31,2%-ға және аймақтық инфрақұрылыммен 55,1% қамтамасыз етіледі.
«Алматы облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ-нің
2020-2022 жылдарға арналған азаматтық бюджет бойынша
АНЫҚТАМА
2020 - 2022 жылдарға басқарма бойынша – 34 946 млн. теңге қолданды, оның ішінде:
2019 – 12 622 млн. теңге;
2020 – 14 881 млн.теңге;
2021 – 14 554 млн. теңге;
Басқарманың стратегиялық жоаспары бойынша 2020-2022 жылдарға 7 бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыруға қаралғаны:
- ББ 001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» - 182 551 мың теңге. Шығындар басқарма аппаратының штаттық бірліктерін қамтамасыз етуге бағытталған. (Оның ішінде 2020 – 59 698 мың теңге, 2021 – 60 768 мың теңге және 2022 – 62 085 мың теңге).
- ББ 002 «Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу» - 809 635 мың теңге. Шығындар облыстық жарыстарды өткізуге және жоғары нәтижелерге қол жеткізген спортшыларға ай сайынғы ақшалай қамтамасыз етуге бағытталған. (Оның ішінде 2020 – 270 636 мың теңге, 2021 – 269 363 мың теңге және 2022 – 269 636 мың теңге).
- ББ 003 «Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы» - 20 126 171 мың теңге. Шығындар республикалық және халықаралық спорт жарыстарын өткізуге және қатысуға, сонымен қатар «Жетісу» орталық стадион» МКҚК, «Жастар» спорт сарайы» МКҚК, «Олимп» кәсіпқой регби клубы» МКҚК, "Облыстық жоғары спорт шеберлігі мектебі" КММ және "Алматы облысының Олимпиядалық резервтер дайындау орталығы" КММ қамтамасыз етуге бағытталған. (Оның ішінде 2020 – 6 486 284 мың теңге, 2021 – 6 681 289 мың теңге және 2022 – 6 958 598мың теңге).
- ББ 006 «Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру» - 8 148 039 мың теңге. Шығындар 16 облыстық жасөспірімдер спорт мектептері мен мүгедектер мектебін ұстауға жұмсалады. (Оның ішінде 2020 – 2 487 707 мың теңге, 2021 – 2 799 619 мың теңге және 2022 – 2 860 713 мың теңге).
- ББ 007 «Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру» - 2 646 456 мың теңге. Шығындар Талдықорған қаласындағы облыстық олимпиадалық резервтегі мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі мен Алакөл ауданы, Лепсі ауылындағы дарынды балаларға арналған облыстық мамандандырылған мектеп-интернатты ұстауға жұмсалады. (Оның ішінде 2020 – 1021199 мың теңге, 2021 – 803 683 мың теңге және 2022 – 821 574 мың теңге).
- ББ 032 «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары» - 431 100 мың теңге. Шығындар спорт нысандарының материалдық-техникалық базасын жақсартуға бағытталған. (Оның ішінде 2020 – 431 100 мың теңге).
- ББ 096 «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау» - 9 713 226 мың теңге. Қаражат мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларына арналған. (Оның ішінде 2020 – 1 865 088 мың теңге, 2021 – 4 266 550 мың теңге, 2022 – 3 581 588 мың теңге).
Жоғарыда аталған ББ-ларды іске асыру келесі мақсатты индикаторларға қол жеткізуді қамтамасыз етеді: халықтың дене шынықтырумен және спортпен жүйелі шұғылдануы 31,2%-ға және аймақтық инфрақұрылыммен 55,1% қамтамасыз етіледі.
СПРАВКА
по гражданскому бюджету
ГУ "Управление физической культуры и спорта
Алматинской области" на 2019-2021 годы
Управлению на 2019 - 2021 годы поддержано – 34 946 млн. тенге, в том числе:
2019 – 10 565 млн. тенге;
2020 – 10 981 млн.тенге;
2021 – 13 400 млн. тенге;
Стратегическим планом управления на 2019-2021 годы предусмотрено реализация 8-ми бюджетных программ:
- БП 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» - 183 506 тыс. тенге. Расходы направлены на содержание штатной численности аппарата управления. (Из них на 2019 – 59 755 тыс. тенге, 2020 – 60 853 тыс. тенге и 2021 – 62 898 тыс. тенге).
- БП 002 «Проведение спортивных мероприятий на областном уровне» - 563 953 тыс. тенге. Расходы направлены на проведение областных мероприятии и ежемесячное денежное содержание спортсменов достигших высоких результатов. (Из них на 2019 – 181 556 тыс. тенге, 2020 – 187 910 тыс. тенге и 2021 – 194 487 тыс. тенге).
- БП 003 «Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях» - 17 915 671 тыс. тенге. Расходы направлены на проведение и участие в республиканских и международных соревнованиях, а также содержание ГККП «Центральный стадион «Жетысу», ГККП «Дворец спорта «Жастар», ГККП «Профессиональный регбийный клуб «Олимп», КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» и КГУ «Центр подготовки олимпийского резерва». (Из них на 2019 – 6 168 325 тыс. тенге, 2020 – 5 841 750 тыс. тенге и 2021 – 5 905 596 тыс. тенге).
- БП 005 «Капитальные расходы государственного органа» 3834 тыс. тенге. Расходы связанные с содержанием и материально-техническим оснащением базы управления. (Из них на 2019 – 3 834 тыс. тенге).
- БП 006 «Дополнительное образование для детей и юношество по спорту» - 7 562 902 тыс. тенге. Расходы направлены на содержание 16 областных детско-юношеских спортивных школ и школы для инвалидов. (Из них на 2019 – 2 463 449 тыс. тенге, 2020 – 2 522 359 тыс. тенге и 2021 – 2 577 094 тыс. тенге).
- БП 007 «Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования» - 2 360 537 тыс. тенге. Расходы направлены на содержание Областной специализированной школы-интернат-колледж олимпийского резерва в г.Талдыкорган и Областной специализированной школы-интернат для одаренных в спорте детей в с.Лепсы Алакольского района. (Из них на 2019 – 768 863 тыс. тенге, 2020 – 788 918 тыс. тенге и 2021 – 802 756 тыс. тенге).
- БП 032 «Капитальные расходы подведомственных учреждений и организаций» - 291 283 тыс.тенге. Расходы направлены на улучшение материально-технической базы спортивных учреждений. (Из них на 2019 – 162 970 тыс. тенге и 2020 – 128 313 тыс. тенге).
- БП 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства» - 6 030 183 тыс.тенге. Средства предназначены на проекты государственно-частного партнерства. (Из них на 2019 – 739 086 тыс. тенге, 2020 – 1 433 854 тыс. тенге, 2021 – 3 857 243 тыс.тенге).
- БП 108 «Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов» - 34 330 тыс. тенге. Расходы направлены на консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства. (из них на 2019 – 17 357 тыс.тенге, 2020 – 16 973 тыс.тенге)
Реализация вышеуказанных БП позволит обеспечить достижение следующих целевых индикаторов: систематическое занятие населения физической культурой и спортом 30,5% и обеспечение инфраструктуры области на 55,1%.