|
|
|||||||||||||||||||
|
Отчет о кассовом исполнении на 31.05.2021 года |
|
||||||||||||||||||
|
Собственно областной Алматинской области |
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Единица измерения: |
тыс.тенге |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование кодов бюджетной классификации |
Уточненный план |
Исполнение по расходам |
% исполнения |
Остаток |
|
|||||||||||||
|
на год |
на отчетный месяц |
на год |
на текущий период |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||
|
|
ИТОГО: |
19 445 779,0 |
7 845 596,0 |
7 794 347,7 |
99,3 |
11 651 431,3 |
51 248,3 |
||||||||||||
|
|
090101 - Собственно областной Алматинской области |
19 445 779,0 |
7 845 596,0 |
7 794 347,7 |
99,3 |
11 651 431,3 |
51 248,3 |
||||||||||||
|
04 |
|
|
|
|
|
Образование |
9 254 645,0 |
3 541 951,0 |
3 494 291,8 |
98,7 |
5 760 353,2 |
47 659,2 |
|||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
9 254 645,0 |
3 541 951,0 |
3 494 291,8 |
98,7 |
5 760 353,2 |
47 659,2 |
|||||||
|
|
|
285 |
|
|
|
Управление физической культуры и спорта области |
9 254 645,0 |
3 541 951,0 |
3 494 291,8 |
98,7 |
5 760 353,2 |
47 659,2 |
|||||||
|
|
|
|
006 |
|
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
8 280 650,0 |
3 138 688,0 |
3 093 171,3 |
98,5 |
5 187 478,7 |
45 516,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
011 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
1 075 150,0 |
452 728,0 |
439 481,8 |
97,1 |
635 668,2 |
13 246,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
977 535,0 |
409 474,5 |
399 125,5 |
97,5 |
578 409,5 |
10 349,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
913 774,0 |
402 490,5 |
394 400,5 |
98,0 |
519 373,5 |
8 090,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
63 761,0 |
6 984,0 |
4 725,0 |
67,7 |
59 036,0 |
2 259,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
97 615,0 |
43 253,5 |
40 356,2 |
93,3 |
57 258,8 |
2 897,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
50 486,0 |
22 724,5 |
22 038,3 |
97,0 |
28 447,7 |
686,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
28 693,0 |
12 466,0 |
11 167,4 |
89,6 |
17 525,6 |
1 298,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
18 436,0 |
8 063,0 |
7 150,5 |
88,7 |
11 285,5 |
912,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
3 822 057,0 |
1 311 608,0 |
1 294 346,8 |
98,7 |
2 527 710,2 |
17 261,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
489 209,0 |
161 999,0 |
160 341,2 |
99,0 |
328 867,8 |
1 657,8 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
468 137,0 |
159 146,0 |
157 489,3 |
99,0 |
310 647,7 |
1 656,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
680,0 |
680,0 |
680,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
20 392,0 |
2 173,0 |
2 171,8 |
99,9 |
18 220,2 |
1,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
49 617,0 |
17 118,0 |
16 657,1 |
97,3 |
32 959,9 |
460,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
24 533,0 |
8 325,0 |
8 199,6 |
98,5 |
16 333,4 |
125,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
13 499,0 |
4 274,0 |
4 212,4 |
98,6 |
9 286,6 |
61,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
2 946,0 |
1 793,0 |
1 653,3 |
92,2 |
1 292,7 |
139,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
8 639,0 |
2 726,0 |
2 591,8 |
95,1 |
6 047,2 |
134,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
394 390,0 |
140 985,0 |
132 087,4 |
93,7 |
262 302,6 |
8 897,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
141 |
Приобретение продуктов питания |
13 715,0 |
2 094,0 |
1 047,2 |
50,0 |
12 667,8 |
1 046,8 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
142 |
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения |
14 546,0 |
10 091,0 |
9 035,2 |
89,5 |
5 510,8 |
1 055,8 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
143 |
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования |
8 980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 980,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
136 196,0 |
48 851,0 |
48 205,9 |
98,7 |
87 990,1 |
645,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
220 953,0 |
79 949,0 |
73 799,1 |
92,3 |
147 153,9 |
6 149,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
1 522 182,0 |
275 261,0 |
271 432,4 |
98,6 |
1 250 749,6 |
3 828,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
374 790,0 |
124 650,0 |
124 379,6 |
99,8 |
250 410,4 |
270,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
29 378,0 |
8 630,0 |
8 168,9 |
94,7 |
21 209,1 |
461,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
1 050,0 |
910,0 |
875,0 |
96,2 |
175,0 |
35,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
157 |
Оплата услуг на проведение форумов, семинаров, конференций |
480,0 |
398,0 |
398,0 |
100,0 |
82,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
1 116 484,0 |
140 673,0 |
137 610,9 |
97,8 |
978 873,1 |
3 062,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
1 363 854,0 |
714 965,0 |
712 959,9 |
99,7 |
650 894,1 |
2 005,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
204 672,0 |
122 562,0 |
122 377,0 |
99,8 |
82 295,0 |
185,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
162 |
Командировки и служебные разъезды за пределы страны |
62 469,0 |
26 461,0 |
26 459,3 |
100,0 |
36 009,7 |
1,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
1 096 713,0 |
565 942,0 |
564 123,7 |
99,7 |
532 589,3 |
1 818,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
410 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов |
2 805,0 |
1 280,0 |
868,8 |
67,9 |
1 936,2 |
411,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
2 616,0 |
1 091,0 |
680,9 |
62,4 |
1 935,1 |
410,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
416 |
Приобретение нематериальных активов |
189,0 |
189,0 |
187,9 |
99,4 |
1,1 |
1,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
045 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на образование |
3 383 443,0 |
1 374 352,0 |
1 359 342,8 |
98,9 |
2 024 100,2 |
15 009,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
3 075 577,0 |
1 248 802,0 |
1 237 338,0 |
99,1 |
1 838 239,0 |
11 464,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
2 905 715,0 |
1 207 456,0 |
1 199 931,1 |
99,4 |
1 705 783,9 |
7 524,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
18 403,0 |
18 403,0 |
18 227,3 |
99,0 |
175,7 |
175,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
151 459,0 |
22 943,0 |
19 179,6 |
83,6 |
132 279,4 |
3 763,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
307 866,0 |
125 550,0 |
122 004,7 |
97,2 |
185 861,3 |
3 545,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
158 739,0 |
66 794,0 |
66 221,1 |
99,1 |
92 517,9 |
572,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
91 177,0 |
36 076,0 |
34 465,6 |
95,5 |
56 711,4 |
1 610,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
148,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
148,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
57 802,0 |
22 680,0 |
21 318,0 |
94,0 |
36 484,0 |
1 362,0 |
|||||||
|
|
|
|
007 |
|
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
973 995,0 |
403 263,0 |
401 120,5 |
99,5 |
572 874,5 |
2 142,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
011 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
133 043,0 |
53 129,0 |
51 536,3 |
97,0 |
81 506,7 |
1 592,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
120 668,0 |
47 960,0 |
46 825,3 |
97,6 |
73 842,7 |
1 134,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
115 136,0 |
47 960,0 |
46 825,3 |
97,6 |
68 310,7 |
1 134,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
5 532,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 532,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
12 375,0 |
5 169,0 |
4 710,9 |
91,1 |
7 664,1 |
458,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
6 329,0 |
2 639,0 |
2 469,9 |
93,6 |
3 859,1 |
169,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
3 697,0 |
1 540,0 |
1 347,6 |
87,5 |
2 349,4 |
192,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
2 349,0 |
990,0 |
893,5 |
90,2 |
1 455,6 |
96,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
423 439,0 |
183 564,0 |
183 233,4 |
99,8 |
240 205,6 |
330,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
4 708,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4 608,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
4 708,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4 608,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
815,0 |
325,0 |
324,8 |
99,9 |
490,2 |
0,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
380,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
280,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
225,0 |
225,0 |
224,8 |
99,9 |
0,2 |
0,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
202 244,0 |
22 903,0 |
22 803,5 |
99,6 |
179 440,5 |
99,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
141 |
Приобретение продуктов питания |
168 513,0 |
6 365,0 |
6 311,8 |
99,2 |
162 201,2 |
53,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
142 |
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения |
1 046,0 |
826,0 |
781,7 |
94,6 |
264,3 |
44,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
13 280,0 |
2 573,0 |
2 572,8 |
100,0 |
10 707,2 |
0,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
19 405,0 |
13 139,0 |
13 137,1 |
100,0 |
6 267,9 |
1,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
109 419,0 |
69 623,0 |
69 433,5 |
99,7 |
39 985,5 |
189,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
42 999,0 |
29 725,0 |
29 714,6 |
100,0 |
13 284,4 |
10,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
1 366,0 |
518,0 |
412,5 |
79,6 |
953,5 |
105,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
154 |
Оплата услуг по исследованиям |
1 254,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 254,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
63 800,0 |
39 380,0 |
39 306,5 |
99,8 |
24 493,5 |
73,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
95 903,0 |
84 178,0 |
84 147,9 |
100,0 |
11 755,1 |
30,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
11 141,0 |
9 716,0 |
9 686,5 |
99,7 |
1 454,5 |
29,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
84 762,0 |
74 462,0 |
74 461,5 |
100,0 |
10 300,5 |
0,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
320 |
Трансферты физическим лицам |
10 350,0 |
6 435,0 |
6 423,6 |
99,8 |
3 926,4 |
11,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
324 |
Стипендии |
10 350,0 |
6 435,0 |
6 423,6 |
99,8 |
3 926,4 |
11,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
045 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на образование |
417 513,0 |
166 570,0 |
166 350,8 |
99,9 |
251 162,2 |
219,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
379 272,0 |
150 730,0 |
150 702,8 |
100,0 |
228 569,2 |
27,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
361 343,0 |
150 484,0 |
150 459,3 |
100,0 |
210 883,7 |
24,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
17 929,0 |
246,0 |
243,5 |
99,0 |
17 685,5 |
2,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
38 241,0 |
15 840,0 |
15 648,1 |
98,8 |
22 592,9 |
191,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
19 623,0 |
8 395,0 |
8 390,9 |
100,0 |
11 232,1 |
4,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
11 388,0 |
4 535,0 |
4 393,7 |
96,9 |
6 994,3 |
141,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
7 230,0 |
2 910,0 |
2 863,5 |
98,4 |
4 366,5 |
46,5 |
|||||||
|
08 |
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
5 925 643,0 |
2 501 962,0 |
2 498 377,6 |
99,9 |
3 427 265,4 |
3 584,4 |
|||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
Спорт |
5 925 643,0 |
2 501 962,0 |
2 498 377,6 |
99,9 |
3 427 265,4 |
3 584,4 |
|||||||
|
|
|
285 |
|
|
|
Управление физической культуры и спорта области |
5 925 643,0 |
2 501 962,0 |
2 498 377,6 |
99,9 |
3 427 265,4 |
3 584,4 |
|||||||
|
|
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
66 638,0 |
26 941,0 |
26 102,5 |
96,9 |
40 535,5 |
838,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
66 638,0 |
26 941,0 |
26 102,5 |
96,9 |
40 535,5 |
838,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
34 435,0 |
16 904,0 |
16 504,8 |
97,6 |
17 930,2 |
399,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
23 955,0 |
9 925,0 |
9 749,8 |
98,2 |
14 205,2 |
175,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
6 650,0 |
6 650,0 |
6 430,8 |
96,7 |
219,2 |
219,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
3 830,0 |
329,0 |
324,2 |
98,5 |
3 505,8 |
4,8 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
3 994,0 |
1 782,0 |
1 687,9 |
94,7 |
2 306,1 |
94,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
2 079,0 |
927,0 |
889,3 |
95,9 |
1 189,7 |
37,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
1 213,0 |
510,0 |
476,9 |
93,5 |
736,1 |
33,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
702,0 |
345,0 |
321,7 |
93,2 |
380,3 |
23,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
130 |
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан |
3 460,0 |
1 975,0 |
1 851,7 |
93,8 |
1 608,3 |
123,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
2 849,0 |
1 550,0 |
1 510,6 |
97,5 |
1 338,4 |
39,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
311,0 |
175,0 |
156,5 |
89,4 |
154,5 |
18,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
300,0 |
250,0 |
184,6 |
73,8 |
115,4 |
65,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
8 025,0 |
825,0 |
794,7 |
96,3 |
7 230,3 |
30,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
8 025,0 |
825,0 |
794,7 |
96,3 |
7 230,3 |
30,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
10 289,0 |
2 995,0 |
2 813,9 |
94,0 |
7 475,1 |
181,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
3 164,0 |
1 460,0 |
1 455,0 |
99,7 |
1 709,0 |
5,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
1 694,0 |
300,0 |
286,9 |
95,6 |
1 407,1 |
13,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
5 431,0 |
1 235,0 |
1 072,0 |
86,8 |
4 359,0 |
163,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
6 435,0 |
2 460,0 |
2 449,6 |
99,6 |
3 985,4 |
10,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
6 435,0 |
2 460,0 |
2 449,6 |
99,6 |
3 985,4 |
10,4 |
|||||||
|
|
|
|
002 |
|
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
371 156,0 |
132 850,0 |
132 555,4 |
99,8 |
238 600,6 |
294,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
371 156,0 |
132 850,0 |
132 555,4 |
99,8 |
238 600,6 |
294,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
2 250,0 |
550,0 |
546,5 |
99,4 |
1 703,5 |
3,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
2 250,0 |
550,0 |
546,5 |
99,4 |
1 703,5 |
3,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
40 850,0 |
2 550,0 |
2 515,1 |
98,6 |
38 334,9 |
34,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
155 |
Оплата услуг в рамках государственного социального заказа |
34 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 000,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
6 850,0 |
2 550,0 |
2 515,1 |
98,6 |
4 334,9 |
34,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
328 056,0 |
129 750,0 |
129 493,7 |
99,8 |
198 562,3 |
256,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
328 056,0 |
129 750,0 |
129 493,7 |
99,8 |
198 562,3 |
256,3 |
|||||||
|
|
|
|
003 |
|
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
4 989 035,0 |
2 280 125,0 |
2 278 676,5 |
99,9 |
2 710 358,5 |
1 448,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
4 418 226,0 |
1 945 151,0 |
1 943 743,0 |
99,9 |
2 474 483,0 |
1 408,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
274 202,0 |
109 226,0 |
109 221,9 |
100,0 |
164 980,1 |
4,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
263 699,0 |
107 405,0 |
107 401,7 |
100,0 |
156 297,3 |
3,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
10 503,0 |
1 821,0 |
1 820,2 |
100,0 |
8 682,8 |
0,8 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
27 776,0 |
11 193,0 |
11 158,1 |
99,7 |
16 617,9 |
34,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
14 835,0 |
6 026,0 |
6 002,6 |
99,6 |
8 832,5 |
23,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
7 809,0 |
3 090,0 |
3 085,1 |
99,8 |
4 723,9 |
4,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
163,0 |
53,0 |
52,0 |
98,0 |
111,0 |
1,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
4 969,0 |
2 024,0 |
2 018,5 |
99,7 |
2 950,5 |
5,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
43 003,0 |
13 677,0 |
13 503,0 |
98,7 |
29 500,0 |
174,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
142 |
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения |
7 411,0 |
5 754,0 |
5 751,9 |
100,0 |
1 659,1 |
2,1 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
1 572,0 |
1 572,0 |
1 406,8 |
89,5 |
165,2 |
165,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
34 020,0 |
6 351,0 |
6 344,3 |
99,9 |
27 675,7 |
6,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
2 926 859,0 |
1 104 806,0 |
1 104 528,4 |
100,0 |
1 822 330,6 |
277,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
1 366,0 |
480,0 |
445,1 |
92,7 |
920,9 |
34,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
157 |
Оплата услуг на проведение форумов, семинаров, конференций |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
2 925 458,0 |
1 104 291,0 |
1 104 048,3 |
100,0 |
1 821 409,7 |
242,7 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
1 146 386,0 |
706 249,0 |
705 331,6 |
99,9 |
441 054,4 |
917,4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
25 407,0 |
16 196,0 |
16 196,0 |
100,0 |
9 211,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
162 |
Командировки и служебные разъезды за пределы страны |
25 877,0 |
747,0 |
746,0 |
99,9 |
25 131,0 |
1,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
1 095 102,0 |
689 306,0 |
688 389,7 |
99,9 |
406 712,3 |
916,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
049 |
|
За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство |
570 809,0 |
334 974,0 |
334 933,5 |
100,0 |
235 875,5 |
40,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
570 809,0 |
334 974,0 |
334 933,5 |
100,0 |
235 875,5 |
40,5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
570 809,0 |
334 974,0 |
334 933,5 |
100,0 |
235 875,5 |
40,5 |
|||||||
|
|
|
|
005 |
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
3 736,0 |
2 210,0 |
2 151,4 |
97,4 |
1 584,6 |
58,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
3 736,0 |
2 210,0 |
2 151,4 |
97,4 |
1 584,6 |
58,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
410 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов |
3 736,0 |
2 210,0 |
2 151,4 |
97,4 |
1 584,6 |
58,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
3 609,0 |
2 083,0 |
2 082,0 |
100,0 |
1 527,0 |
1,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
416 |
Приобретение нематериальных активов |
127,0 |
127,0 |
69,4 |
54,7 |
57,6 |
57,6 |
|||||||
|
|
|
|
032 |
|
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
495 078,0 |
59 836,0 |
58 891,7 |
98,4 |
436 186,3 |
944,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
495 078,0 |
59 836,0 |
58 891,7 |
98,4 |
436 186,3 |
944,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
410 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов |
482 578,0 |
59 836,0 |
58 891,7 |
98,4 |
423 686,3 |
944,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
413 |
Приобретение транспортных средств |
246 038,0 |
23 770,0 |
23 770,0 |
100,0 |
222 268,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
214 169,0 |
34 354,0 |
33 757,0 |
98,3 |
180 412,0 |
597,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
416 |
Приобретение нематериальных активов |
22 371,0 |
1 712,0 |
1 364,7 |
79,7 |
21 006,3 |
347,3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
420 |
Капитальный ремонт основных средств |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 500,0 |
0,0 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
421 |
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 500,0 |
0,0 |
|||||||
|
13 |
|
|
|
|
|
Прочие |
4 265 491,0 |
1 801 683,0 |
1 801 678,4 |
100,0 |
2 463 812,6 |
4,6 |
|||||||
|
|
9 |
|
|
|
|
Прочие |
4 265 491,0 |
1 801 683,0 |
1 801 678,4 |
100,0 |
2 463 812,6 |
4,6 |
|||||||
|
|
|
285 |
|
|
|
Управление физической культуры и спорта области |
4 265 491,0 |
1 801 683,0 |
1 801 678,4 |
100,0 |
2 463 812,6 |
4,6 |
|||||||
|
|
|
|
096 |
|
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства |
4 265 491,0 |
1 801 683,0 |
1 801 678,4 |
100,0 |
2 463 812,6 |
4,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
4 265 491,0 |
1 801 683,0 |
1 801 678,4 |
100,0 |
2 463 812,6 |
4,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
810 |
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства |
4 265 491,0 |
1 801 683,0 |
1 801 678,4 |
100,0 |
2 463 812,6 |
4,6 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
812 |
Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства |
3 227 880,0 |
1 343 586,0 |
1 343 584,1 |
100,0 |
1 884 295,9 |
1,9 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
813 |
Выполнение государственных обязательств по компенсации операционных (эксплуатационных) затрат по проектам государственно-частного партнерства |
1 031 036,0 |
455 357,0 |
455 354,8 |
100,0 |
575 681,2 |
2,2 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
815 |
Выполнение государственных обязательств по прочим выплатам по проектам государственно-частного партнерства |
6 575,0 |
2 740,0 |
2 739,5 |
100,0 |
3 835,5 |
0,5 |
|||||||