| Бюджеттік сыныптама кодтары |
Бюджеттік сыныптама кодтарының атауы |
Aйқындалған жоспар |
Кассалық шығыстар |
% атқарылу |
Қалдық |
| жылға |
есепті айға |
жылға |
ағымдағы кезеңге |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| |
БАРЛЫҒЫ: |
18 322 750,0 |
5 196 955,0 |
5 140 506,6 |
98,9 |
13 182 243,4 |
56 448,4 |
| |
090101 - Собственно областной Алматинской области |
18 322 750,0 |
5 196 955,0 |
5 140 506,6 |
98,9 |
13 182 243,4 |
56 448,4 |
| 04 |
|
|
|
|
|
Бiлiм беру |
8 489 240,0 |
2 741 640,0 |
2 704 717,2 |
98,7 |
5 784 522,8 |
36 922,8 |
| |
2 |
|
|
|
|
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру |
8 489 240,0 |
2 741 640,0 |
2 704 717,2 |
98,7 |
5 784 522,8 |
36 922,8 |
| |
|
285 |
|
|
|
Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы |
8 489 240,0 |
2 741 640,0 |
2 704 717,2 |
98,7 |
5 784 522,8 |
36 922,8 |
| |
|
|
006 |
|
|
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру |
7 489 343,0 |
2 410 674,0 |
2 380 429,1 |
98,7 |
5 108 913,9 |
30 244,9 |
| |
|
|
|
011 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен |
1 075 150,0 |
354 548,0 |
344 037,8 |
97,0 |
731 112,2 |
10 510,2 |
| |
|
|
|
|
110 |
Жалақы |
977 687,0 |
320 154,0 |
311 932,0 |
97,4 |
665 755,0 |
8 222,0 |
| |
|
|
|
|
111 |
Еңбек ақы |
913 606,0 |
317 494,0 |
310 032,9 |
97,6 |
603 573,1 |
7 461,1 |
| |
|
|
|
|
113 |
Өтемақы төлемдері |
64 081,0 |
2 660,0 |
1 899,1 |
71,4 |
62 181,9 |
760,9 |
| |
|
|
|
|
120 |
Жұмыс берушілердің жарналары |
97 463,0 |
34 394,0 |
32 105,8 |
93,3 |
65 357,2 |
2 288,2 |
| |
|
|
|
|
121 |
Әлеуметтік салық |
50 269,0 |
18 010,0 |
17 494,8 |
97,1 |
32 774,2 |
515,2 |
| |
|
|
|
|
122 |
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар |
28 745,0 |
9 969,0 |
8 913,4 |
89,4 |
19 831,6 |
1 055,6 |
| |
|
|
|
|
124 |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
18 449,0 |
6 415,0 |
5 697,6 |
88,8 |
12 751,4 |
717,4 |
| |
|
|
|
015 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
3 030 750,0 |
986 241,0 |
971 752,3 |
98,5 |
2 058 997,7 |
14 488,7 |
| |
|
|
|
|
110 |
Жалақы |
420 890,0 |
121 010,0 |
118 935,8 |
98,3 |
301 954,2 |
2 074,2 |
| |
|
|
|
|
111 |
Еңбек ақы |
400 498,0 |
120 603,0 |
118 531,0 |
98,3 |
281 967,0 |
2 072,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Өтемақы төлемдері |
20 392,0 |
407,0 |
404,8 |
99,5 |
19 987,2 |
2,2 |
| |
|
|
|
|
120 |
Жұмыс берушілердің жарналары |
44 061,0 |
13 799,0 |
13 237,7 |
95,9 |
30 823,3 |
561,3 |
| |
|
|
|
|
121 |
Әлеуметтік салық |
21 707,0 |
6 510,0 |
6 507,9 |
100,0 |
15 199,1 |
2,1 |
| |
|
|
|
|
122 |
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар |
11 854,0 |
3 505,0 |
3 301,6 |
94,2 |
8 552,4 |
203,4 |
| |
|
|
|
|
123 |
Мiндеттi сақтандыру жарналары |
2 946,0 |
1 666,0 |
1 455,1 |
87,3 |
1 490,9 |
210,9 |
| |
|
|
|
|
124 |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
7 554,0 |
2 118,0 |
1 973,1 |
93,2 |
5 580,9 |
144,9 |
| |
|
|
|
|
140 |
Қорлар сатып алу |
337 198,0 |
100 201,0 |
95 110,2 |
94,9 |
242 087,8 |
5 090,8 |
| |
|
|
|
|
141 |
Азық-түлiк өнiмдерiн сатып алу |
13 715,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 715,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
142 |
Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу |
14 153,0 |
9 072,0 |
7 963,9 |
87,8 |
6 189,1 |
1 108,1 |
| |
|
|
|
|
143 |
Заттай мүлiктердi, басқа да киім нысанын және арнаулы киім-кешектер сатып алу, тiгу және жөндеу |
8 980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 980,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
144 |
Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу |
110 137,0 |
38 022,0 |
36 846,4 |
96,9 |
73 290,6 |
1 175,6 |
| |
|
|
|
|
149 |
Өзге де қорларды сатып алу |
190 213,0 |
53 107,0 |
50 300,0 |
94,7 |
139 913,0 |
2 807,0 |
| |
|
|
|
|
150 |
Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу |
1 074 524,0 |
205 373,0 |
200 619,0 |
97,7 |
873 905,0 |
4 754,0 |
| |
|
|
|
|
151 |
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу |
358 368,0 |
105 984,0 |
105 737,2 |
99,8 |
252 630,8 |
246,8 |
| |
|
|
|
|
152 |
Байланыс қызметтерiне ақы төлеу |
27 966,0 |
6 837,0 |
6 396,1 |
93,6 |
21 569,9 |
440,9 |
| |
|
|
|
|
153 |
Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу |
1 050,0 |
700,0 |
700,0 |
100,0 |
350,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
157 |
Форумдар, семинарлар, конференциялар өткізуге арналған қызметтерге ақы төлеу |
398,0 |
398,0 |
0,0 |
0,0 |
398,0 |
398,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
686 742,0 |
91 454,0 |
87 785,8 |
96,0 |
598 956,2 |
3 668,2 |
| |
|
|
|
|
160 |
Басқа да ағымдағы шығындар |
1 151 272,0 |
545 078,0 |
543 140,8 |
99,6 |
608 131,2 |
1 937,2 |
| |
|
|
|
|
161 |
Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
188 984,0 |
97 365,0 |
97 039,7 |
99,7 |
91 944,3 |
325,3 |
| |
|
|
|
|
162 |
Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
59 328,0 |
26 196,0 |
25 943,3 |
99,0 |
33 384,7 |
252,7 |
| |
|
|
|
|
169 |
Өзге де ағымдағы шығындар |
902 960,0 |
421 517,0 |
420 157,8 |
99,7 |
482 802,2 |
1 359,2 |
| |
|
|
|
|
410 |
Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу |
2 805,0 |
780,0 |
708,8 |
90,9 |
2 096,2 |
71,2 |
| |
|
|
|
|
414 |
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу |
2 616,0 |
591,0 |
520,9 |
88,1 |
2 095,1 |
70,1 |
| |
|
|
|
|
416 |
Материалдық емес активтерді сатып алу |
189,0 |
189,0 |
187,9 |
99,4 |
1,1 |
1,1 |
| |
|
|
|
045 |
|
Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен |
3 383 443,0 |
1 069 885,0 |
1 064 639,0 |
99,5 |
2 318 804,0 |
5 246,0 |
| |
|
|
|
|
110 |
Жалақы |
3 075 171,0 |
970 981,0 |
967 971,7 |
99,7 |
2 107 199,3 |
3 009,3 |
| |
|
|
|
|
111 |
Еңбек ақы |
2 917 896,0 |
952 204,0 |
949 941,3 |
99,8 |
1 967 954,7 |
2 262,7 |
| |
|
|
|
|
112 |
Қосымша ақшалай төлемдер |
8 729,0 |
8 729,0 |
8 690,5 |
99,6 |
38,5 |
38,5 |
| |
|
|
|
|
113 |
Өтемақы төлемдері |
148 546,0 |
10 048,0 |
9 339,9 |
93,0 |
139 206,1 |
708,1 |
| |
|
|
|
|
120 |
Жұмыс берушілердің жарналары |
308 272,0 |
98 904,0 |
96 667,2 |
97,7 |
211 604,8 |
2 236,8 |
| |
|
|
|
|
121 |
Әлеуметтік салық |
158 879,0 |
52 856,0 |
52 523,4 |
99,4 |
106 355,6 |
332,6 |
| |
|
|
|
|
122 |
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар |
91 456,0 |
28 379,0 |
27 202,2 |
95,9 |
64 253,8 |
1 176,8 |
| |
|
|
|
|
123 |
Мiндеттi сақтандыру жарналары |
148,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
148,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
124 |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
57 789,0 |
17 669,0 |
16 941,6 |
95,9 |
40 847,4 |
727,4 |
| |
|
|
007 |
|
|
Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру |
999 897,0 |
330 966,0 |
324 288,1 |
98,0 |
675 608,9 |
6 677,9 |
| |
|
|
|
011 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен |
133 043,0 |
42 156,0 |
39 746,8 |
94,3 |
93 296,2 |
2 409,2 |
| |
|
|
|
|
110 |
Жалақы |
120 668,0 |
38 048,0 |
36 080,8 |
94,8 |
84 587,2 |
1 967,2 |
| |
|
|
|
|
111 |
Еңбек ақы |
115 136,0 |
38 048,0 |
36 080,8 |
94,8 |
79 055,2 |
1 967,2 |
| |
|
|
|
|
113 |
Өтемақы төлемдері |
5 532,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 532,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
120 |
Жұмыс берушілердің жарналары |
12 375,0 |
4 108,0 |
3 666,0 |
89,2 |
8 709,0 |
442,0 |
| |
|
|
|
|
121 |
Әлеуметтік салық |
6 329,0 |
2 100,0 |
1 897,0 |
90,3 |
4 432,0 |
203,0 |
| |
|
|
|
|
122 |
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар |
3 697,0 |
1 220,0 |
1 064,6 |
87,3 |
2 632,4 |
155,4 |
| |
|
|
|
|
124 |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
2 349,0 |
788,0 |
704,4 |
89,4 |
1 644,6 |
83,6 |
| |
|
|
|
015 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
449 341,0 |
157 032,0 |
152 904,5 |
97,4 |
296 436,5 |
4 127,5 |
| |
|
|
|
|
110 |
Жалақы |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
111 |
Еңбек ақы |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
120 |
Жұмыс берушілердің жарналары |
325,0 |
325,0 |
324,8 |
99,9 |
0,2 |
0,2 |
| |
|
|
|
|
121 |
Әлеуметтік салық |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
123 |
Мiндеттi сақтандыру жарналары |
225,0 |
225,0 |
224,8 |
99,9 |
0,2 |
0,2 |
| |
|
|
|
|
140 |
Қорлар сатып алу |
236 092,0 |
18 688,0 |
18 507,5 |
99,0 |
217 584,5 |
180,5 |
| |
|
|
|
|
141 |
Азық-түлiк өнiмдерiн сатып алу |
198 583,0 |
6 350,0 |
6 253,8 |
98,5 |
192 329,2 |
96,2 |
| |
|
|
|
|
142 |
Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу |
930,0 |
860,0 |
781,7 |
90,9 |
148,3 |
78,3 |
| |
|
|
|
|
144 |
Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу |
13 280,0 |
2 573,0 |
2 572,8 |
100,0 |
10 707,2 |
0,2 |
| |
|
|
|
|
149 |
Өзге де қорларды сатып алу |
23 299,0 |
8 905,0 |
8 899,1 |
99,9 |
14 399,9 |
5,9 |
| |
|
|
|
|
150 |
Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу |
104 133,0 |
66 238,0 |
62 386,0 |
94,2 |
41 747,0 |
3 852,0 |
| |
|
|
|
|
151 |
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу |
44 254,0 |
25 050,0 |
25 040,6 |
100,0 |
19 213,4 |
9,4 |
| |
|
|
|
|
152 |
Байланыс қызметтерiне ақы төлеу |
1 456,0 |
418,0 |
373,3 |
89,3 |
1 082,7 |
44,7 |
| |
|
|
|
|
154 |
Зерттеулер бойынша қызметтерге ақы төлеу |
1 254,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 254,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
57 169,0 |
40 770,0 |
36 972,1 |
90,7 |
20 196,9 |
3 797,9 |
| |
|
|
|
|
160 |
Басқа да ағымдағы шығындар |
98 241,0 |
66 473,0 |
66 446,8 |
100,0 |
31 794,2 |
26,2 |
| |
|
|
|
|
161 |
Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
12 141,0 |
7 666,0 |
7 665,9 |
100,0 |
4 475,1 |
0,1 |
| |
|
|
|
|
169 |
Өзге де ағымдағы шығындар |
86 100,0 |
58 807,0 |
58 780,9 |
100,0 |
27 319,1 |
26,1 |
| |
|
|
|
|
320 |
Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер |
10 450,0 |
5 208,0 |
5 139,4 |
98,7 |
5 310,6 |
68,6 |
| |
|
|
|
|
324 |
Стипендиялар |
10 450,0 |
5 208,0 |
5 139,4 |
98,7 |
5 310,6 |
68,6 |
| |
|
|
|
045 |
|
Республикалық бюджеттен білім беру субвенциялары есебінен |
417 513,0 |
131 778,0 |
131 636,7 |
99,9 |
285 876,3 |
141,3 |
| |
|
|
|
|
110 |
Жалақы |
379 372,0 |
119 216,0 |
119 213,1 |
100,0 |
260 158,9 |
2,9 |
| |
|
|
|
|
111 |
Еңбек ақы |
361 529,0 |
119 056,0 |
119 055,1 |
100,0 |
242 473,9 |
0,9 |
| |
|
|
|
|
113 |
Өтемақы төлемдері |
17 843,0 |
160,0 |
158,0 |
98,8 |
17 685,0 |
2,0 |
| |
|
|
|
|
120 |
Жұмыс берушілердің жарналары |
38 141,0 |
12 562,0 |
12 423,6 |
98,9 |
25 717,4 |
138,4 |
| |
|
|
|
|
121 |
Әлеуметтік салық |
19 523,0 |
6 656,0 |
6 649,6 |
99,9 |
12 873,4 |
6,4 |
| |
|
|
|
|
122 |
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар |
11 388,0 |
3 588,0 |
3 500,2 |
97,6 |
7 887,8 |
87,8 |
| |
|
|
|
|
124 |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
7 230,0 |
2 318,0 |
2 273,8 |
98,1 |
4 956,2 |
44,2 |
| 08 |
|
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
5 568 019,0 |
1 935 511,0 |
1 915 986,5 |
99,0 |
3 652 032,5 |
19 524,5 |
| |
2 |
|
|
|
|
Спорт |
5 568 019,0 |
1 935 511,0 |
1 915 986,5 |
99,0 |
3 652 032,5 |
19 524,5 |
| |
|
285 |
|
|
|
Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы |
5 568 019,0 |
1 935 511,0 |
1 915 986,5 |
99,0 |
3 652 032,5 |
19 524,5 |
| |
|
|
001 |
|
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
59 984,0 |
22 112,0 |
20 446,8 |
92,5 |
39 537,2 |
1 665,2 |
| |
|
|
|
015 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
59 984,0 |
22 112,0 |
20 446,8 |
92,5 |
39 537,2 |
1 665,2 |
| |
|
|
|
|
110 |
Жалақы |
27 900,0 |
14 144,0 |
13 409,8 |
94,8 |
14 490,2 |
734,2 |
| |
|
|
|
|
111 |
Еңбек ақы |
19 155,0 |
8 325,0 |
7 644,6 |
91,8 |
11 510,4 |
680,4 |
| |
|
|
|
|
112 |
Қосымша ақшалай төлемдер |
5 490,0 |
5 490,0 |
5 441,0 |
99,1 |
49,0 |
49,0 |
| |
|
|
|
|
113 |
Өтемақы төлемдері |
3 255,0 |
329,0 |
324,2 |
98,5 |
2 930,8 |
4,8 |
| |
|
|
|
|
120 |
Жұмыс берушілердің жарналары |
2 630,0 |
1 528,0 |
1 362,6 |
89,2 |
1 267,4 |
165,4 |
| |
|
|
|
|
121 |
Әлеуметтік салық |
1 399,0 |
791,0 |
719,2 |
90,9 |
679,8 |
71,8 |
| |
|
|
|
|
122 |
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар |
758,0 |
439,0 |
384,3 |
87,5 |
373,7 |
54,7 |
| |
|
|
|
|
124 |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
473,0 |
298,0 |
259,1 |
87,0 |
213,9 |
38,9 |
| |
|
|
|
|
130 |
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына және шетелдік жұмыскерлерге жалақы төлеу, сондай-ақ жарналар аудару |
3 295,0 |
1 705,0 |
1 502,0 |
88,1 |
1 793,1 |
203,1 |
| |
|
|
|
|
131 |
Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу |
2 689,0 |
1 385,0 |
1 262,4 |
91,1 |
1 426,6 |
122,6 |
| |
|
|
|
|
135 |
Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары |
306,0 |
170,0 |
130,8 |
76,9 |
175,2 |
39,2 |
| |
|
|
|
|
136 |
Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері |
300,0 |
150,0 |
108,7 |
72,5 |
191,3 |
41,3 |
| |
|
|
|
|
140 |
Қорлар сатып алу |
3 360,0 |
460,0 |
390,6 |
84,9 |
2 969,4 |
69,4 |
| |
|
|
|
|
149 |
Өзге де қорларды сатып алу |
3 360,0 |
460,0 |
390,6 |
84,9 |
2 969,4 |
69,4 |
| |
|
|
|
|
150 |
Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу |
16 364,0 |
2 715,0 |
2 356,6 |
86,8 |
14 007,4 |
358,4 |
| |
|
|
|
|
151 |
Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу |
3 139,0 |
1 240,0 |
1 238,1 |
99,8 |
1 900,9 |
1,9 |
| |
|
|
|
|
152 |
Байланыс қызметтерiне ақы төлеу |
1 694,0 |
240,0 |
235,1 |
98,0 |
1 458,9 |
4,9 |
| |
|
|
|
|
159 |
Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
11 531,0 |
1 235,0 |
883,4 |
71,5 |
10 647,6 |
351,6 |
| |
|
|
|
|
160 |
Басқа да ағымдағы шығындар |
6 435,0 |
1 560,0 |
1 425,2 |
91,4 |
5 009,8 |
134,8 |
| |
|
|
|
|
161 |
Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
6 435,0 |
1 560,0 |
1 425,2 |
91,4 |
5 009,8 |
134,8 |
| |
|
|
002 |
|
|
Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу |
371 156,0 |
114 610,0 |
113 509,6 |
99,0 |
257 646,4 |
1 100,4 |
| |
|
|
|
015 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
371 156,0 |
114 610,0 |
113 509,6 |
99,0 |
257 646,4 |
1 100,4 |
| |
|
|
|
|
140 |
Қорлар сатып алу |
2 000,0 |
300,0 |
265,0 |
88,3 |
1 735,0 |
35,0 |
| |
|
|
|
|
149 |
Өзге де қорларды сатып алу |
2 000,0 |
300,0 |
265,0 |
88,3 |
1 735,0 |
35,0 |
| |
|
|
|
|
150 |
Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу |
7 100,0 |
2 600,0 |
2 515,1 |
96,7 |
4 584,9 |
84,9 |
| |
|
|
|
|
159 |
Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
7 100,0 |
2 600,0 |
2 515,1 |
96,7 |
4 584,9 |
84,9 |
| |
|
|
|
|
160 |
Басқа да ағымдағы шығындар |
362 056,0 |
111 710,0 |
110 729,4 |
99,1 |
251 326,6 |
980,6 |
| |
|
|
|
|
169 |
Өзге де ағымдағы шығындар |
362 056,0 |
111 710,0 |
110 729,4 |
99,1 |
251 326,6 |
980,6 |
| |
|
|
003 |
|
|
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама командаларының мүшелерін дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы |
4 597 945,0 |
1 762 081,0 |
1 759 966,1 |
99,9 |
2 837 978,9 |
2 114,9 |
| |
|
|
|
015 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
4 027 136,0 |
1 474 674,0 |
1 473 622,4 |
99,9 |
2 553 513,6 |
1 051,6 |
| |
|
|
|
|
110 |
Жалақы |
274 017,0 |
87 072,0 |
86 891,7 |
99,8 |
187 125,3 |
180,3 |
| |
|
|
|
|
111 |
Еңбек ақы |
263 626,0 |
85 481,0 |
85 301,1 |
99,8 |
178 324,9 |
179,9 |
| |
|
|
|
|
113 |
Өтемақы төлемдері |
10 391,0 |
1 591,0 |
1 590,6 |
100,0 |
8 800,4 |
0,4 |
| |
|
|
|
|
120 |
Жұмыс берушілердің жарналары |
27 826,0 |
8 908,0 |
8 853,6 |
99,4 |
18 972,4 |
54,4 |
| |
|
|
|
|
121 |
Әлеуметтік салық |
14 849,0 |
4 807,0 |
4 773,8 |
99,3 |
10 075,2 |
33,2 |
| |
|
|
|
|
122 |
Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар |
7 839,0 |
2 463,0 |
2 451,2 |
99,5 |
5 387,8 |
11,8 |
| |
|
|
|
|
123 |
Мiндеттi сақтандыру жарналары |
163,0 |
25,0 |
24,7 |
99,0 |
138,3 |
0,3 |
| |
|
|
|
|
124 |
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар |
4 975,0 |
1 613,0 |
1 603,9 |
99,4 |
3 371,1 |
9,1 |
| |
|
|
|
|
140 |
Қорлар сатып алу |
35 766,0 |
12 647,0 |
12 637,8 |
99,9 |
23 128,2 |
9,2 |
| |
|
|
|
|
142 |
Дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де бұйымдарды сатып алу |
7 479,0 |
5 184,0 |
5 182,4 |
100,0 |
2 296,6 |
1,6 |
| |
|
|
|
|
144 |
Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу |
1 767,0 |
1 242,0 |
1 241,8 |
100,0 |
525,2 |
0,2 |
| |
|
|
|
|
149 |
Өзге де қорларды сатып алу |
26 520,0 |
6 221,0 |
6 213,6 |
99,9 |
20 306,4 |
7,4 |
| |
|
|
|
|
150 |
Қызметтер мен жұмыстарды сатып алу |
2 565 881,0 |
864 300,0 |
864 214,6 |
100,0 |
1 701 666,4 |
85,4 |
| |
|
|
|
|
152 |
Байланыс қызметтерiне ақы төлеу |
1 390,0 |
384,0 |
354,7 |
92,4 |
1 035,3 |
29,3 |
| |
|
|
|
|
157 |
Форумдар, семинарлар, конференциялар өткізуге арналған қызметтерге ақы төлеу |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
159 |
Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу |
2 564 456,0 |
863 881,0 |
863 824,9 |
100,0 |
1 700 631,1 |
56,1 |
| |
|
|
|
|
160 |
Басқа да ағымдағы шығындар |
1 123 646,0 |
501 747,0 |
501 024,7 |
99,9 |
622 621,3 |
722,3 |
| |
|
|
|
|
161 |
Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
21 756,0 |
12 815,0 |
12 814,0 |
100,0 |
8 942,0 |
1,0 |
| |
|
|
|
|
162 |
Елден тыс жерлерге iссапарлар мен қызметтiк сапарлар |
26 840,0 |
1 092,0 |
746,0 |
68,3 |
26 094,0 |
346,0 |
| |
|
|
|
|
169 |
Өзге де ағымдағы шығындар |
1 075 050,0 |
487 840,0 |
487 464,8 |
99,9 |
587 585,2 |
375,2 |
| |
|
|
|
049 |
|
Республикалық бюджеттен мәдениетке, спортқа, туризмге және ақпараттық кеңістiкке берілетін субвенциялар есебінен |
570 809,0 |
287 407,0 |
286 343,7 |
99,6 |
284 465,3 |
1 063,3 |
| |
|
|
|
|
160 |
Басқа да ағымдағы шығындар |
570 809,0 |
287 407,0 |
286 343,7 |
99,6 |
284 465,3 |
1 063,3 |
| |
|
|
|
|
169 |
Өзге де ағымдағы шығындар |
570 809,0 |
287 407,0 |
286 343,7 |
99,6 |
284 465,3 |
1 063,3 |
| |
|
|
005 |
|
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
3 736,0 |
980,0 |
973,0 |
99,3 |
2 763,0 |
7,0 |
| |
|
|
|
015 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
3 736,0 |
980,0 |
973,0 |
99,3 |
2 763,0 |
7,0 |
| |
|
|
|
|
410 |
Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу |
3 736,0 |
980,0 |
973,0 |
99,3 |
2 763,0 |
7,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу |
3 609,0 |
910,0 |
903,6 |
99,3 |
2 705,4 |
6,4 |
| |
|
|
|
|
416 |
Материалдық емес активтерді сатып алу |
127,0 |
70,0 |
69,4 |
99,2 |
57,6 |
0,6 |
| |
|
|
032 |
|
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
535 198,0 |
35 728,0 |
21 091,1 |
59,0 |
514 106,9 |
14 636,9 |
| |
|
|
|
015 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
535 198,0 |
35 728,0 |
21 091,1 |
59,0 |
514 106,9 |
14 636,9 |
| |
|
|
|
|
410 |
Негiзгi құралдарды, материалдық емес және биологиялық активтерді сатып алу |
522 698,0 |
35 728,0 |
21 091,1 |
59,0 |
501 606,9 |
14 636,9 |
| |
|
|
|
|
413 |
Көлік құралдарын сатып алу |
238 538,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
238 538,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
414 |
Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу |
261 446,0 |
33 788,0 |
19 836,6 |
58,7 |
241 609,4 |
13 951,4 |
| |
|
|
|
|
416 |
Материалдық емес активтерді сатып алу |
22 714,0 |
1 940,0 |
1 254,6 |
64,7 |
21 459,4 |
685,4 |
| |
|
|
|
|
420 |
Негізгі құралдарды күрделі жөндеу |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 500,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
421 |
Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 500,0 |
0,0 |
| 13 |
|
|
|
|
|
Басқалар |
4 265 491,0 |
519 804,0 |
519 802,8 |
100,0 |
3 745 688,2 |
1,2 |
| |
9 |
|
|
|
|
Басқалар |
4 265 491,0 |
519 804,0 |
519 802,8 |
100,0 |
3 745 688,2 |
1,2 |
| |
|
285 |
|
|
|
Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы |
4 265 491,0 |
519 804,0 |
519 802,8 |
100,0 |
3 745 688,2 |
1,2 |
| |
|
|
096 |
|
|
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау |
4 265 491,0 |
519 804,0 |
519 802,8 |
100,0 |
3 745 688,2 |
1,2 |
| |
|
|
|
015 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
4 265 491,0 |
519 804,0 |
519 802,8 |
100,0 |
3 745 688,2 |
1,2 |
| |
|
|
|
|
810 |
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау |
4 265 491,0 |
519 804,0 |
519 802,8 |
100,0 |
3 745 688,2 |
1,2 |
| |
|
|
|
|
812 |
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша инвестициялық шығындарды өтеу бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау |
3 227 880,0 |
388 446,0 |
388 446,0 |
100,0 |
2 839 434,0 |
0,0 |
| |
|
|
|
|
813 |
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша операциялық (пайдалану) шығындарды өтеу бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау |
1 031 036,0 |
129 166,0 |
129 165,2 |
100,0 |
901 870,8 |
0,8 |
| |
|
|
|
|
815 |
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша өзге де төлемдер бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау |
6 575,0 |
2 192,0 |
2 191,6 |
100,0 |
4 383,4 |
0,4 |