| Отчет о кассовом исполнении на 31.03.2021 года | ||||||||||||
| Собственно областной Алматинской области | ||||||||||||
| Единица измерения: | тыс.тенге | |||||||||||
|
Коды бюджетной классификации |
Наименование кодов бюджетной классификации |
Уточненный план |
Исполнение по расходам |
% исполнения |
Остаток |
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
на год |
на отчетный месяц |
на год |
на текущий период |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||||
|
|
ИТОГО: |
18 322 750,0 |
3 781 075,0 |
3 740 052,7 |
98,9 |
14 582 697,3 |
41 022,3 |
|
||||||
|
|
090101 - Собственно областной Алматинской области |
18 322 750,0 |
3 781 075,0 |
3 740 052,7 |
98,9 |
14 582 697,3 |
41 022,3 |
|
||||||
|
04 |
|
|
|
|
|
Образование |
8 489 240,0 |
2 037 851,0 |
2 008 838,0 |
98,6 |
6 480 402,0 |
29 013,0 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
8 489 240,0 |
2 037 851,0 |
2 008 838,0 |
98,6 |
6 480 402,0 |
29 013,0 |
|
|
|
|
|
285 |
|
|
|
Управление физической культуры и спорта области |
8 489 240,0 |
2 037 851,0 |
2 008 838,0 |
98,6 |
6 480 402,0 |
29 013,0 |
|
|
|
|
|
|
006 |
|
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту |
7 489 343,0 |
1 804 696,0 |
1 779 300,0 |
98,6 |
5 710 043,0 |
25 396,0 |
|
|
|
|
|
|
|
011 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
1 075 150,0 |
266 088,0 |
257 316,0 |
96,7 |
817 834,0 |
8 772,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
978 512,0 |
241 456,5 |
234 251,1 |
97,0 |
744 260,9 |
7 205,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
914 359,0 |
238 996,5 |
232 526,1 |
97,3 |
681 832,9 |
6 470,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
64 153,0 |
2 460,0 |
1 725,0 |
70,1 |
62 428,0 |
735,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
96 638,0 |
24 631,5 |
23 064,9 |
93,6 |
73 573,1 |
1 566,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
49 758,0 |
12 932,5 |
12 575,8 |
97,2 |
37 182,2 |
356,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
28 555,0 |
7 079,0 |
6 394,4 |
90,3 |
22 160,6 |
684,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
18 325,0 |
4 620,0 |
4 094,7 |
88,6 |
14 230,3 |
525,3 |
|
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
3 030 750,0 |
734 570,0 |
727 992,3 |
99,1 |
2 302 757,7 |
6 577,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
419 491,0 |
84 163,0 |
83 663,3 |
99,4 |
335 827,7 |
499,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
399 158,0 |
83 919,0 |
83 420,5 |
99,4 |
315 737,5 |
498,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
20 333,0 |
244,0 |
242,9 |
99,5 |
20 090,1 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
43 850,0 |
9 428,0 |
9 254,4 |
98,2 |
34 595,6 |
173,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
21 662,0 |
4 392,0 |
4 390,4 |
100,0 |
17 271,6 |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
11 853,0 |
2 418,0 |
2 371,6 |
98,1 |
9 481,4 |
46,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
2 796,0 |
1 132,0 |
1 079,3 |
95,3 |
1 716,7 |
52,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
7 539,0 |
1 486,0 |
1 413,0 |
95,1 |
6 126,0 |
73,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
343 358,0 |
58 651,0 |
54 698,1 |
93,3 |
288 659,9 |
3 952,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
141 |
Приобретение продуктов питания |
13 715,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 715,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
142 |
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения |
14 365,0 |
5 702,0 |
5 635,0 |
98,8 |
8 730,0 |
67,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
143 |
Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования |
8 980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 980,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
110 744,0 |
23 466,0 |
23 138,2 |
98,6 |
87 605,8 |
327,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
195 554,0 |
29 483,0 |
25 924,9 |
87,9 |
169 629,1 |
3 558,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
1 069 798,0 |
137 121,0 |
135 507,4 |
98,8 |
934 290,6 |
1 613,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
357 745,0 |
76 479,0 |
76 339,2 |
99,8 |
281 405,8 |
139,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
27 968,0 |
4 892,0 |
4 434,0 |
90,6 |
23 534,0 |
458,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
153 |
Оплата транспортных услуг |
1 050,0 |
560,0 |
525,0 |
93,8 |
525,0 |
35,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
683 035,0 |
55 190,0 |
54 209,2 |
98,2 |
628 825,8 |
980,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
1 153 448,0 |
444 793,0 |
444 456,2 |
99,9 |
708 991,8 |
336,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
184 241,0 |
76 049,0 |
76 007,1 |
99,9 |
108 233,9 |
41,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
162 |
Командировки и служебные разъезды за пределы страны |
62 621,0 |
24 686,0 |
24 685,9 |
100,0 |
37 935,1 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
906 586,0 |
344 058,0 |
343 763,2 |
99,9 |
562 822,8 |
294,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов |
805,0 |
414,0 |
412,9 |
99,7 |
392,1 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
616,0 |
225,0 |
225,0 |
100,0 |
391,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
416 |
Приобретение нематериальных активов |
189,0 |
189,0 |
187,9 |
99,4 |
1,1 |
1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
045 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на образование |
3 383 443,0 |
804 038,0 |
793 991,7 |
98,8 |
2 589 451,3 |
10 046,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
3 074 973,0 |
729 690,0 |
722 490,4 |
99,0 |
2 352 482,6 |
7 199,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
2 926 350,0 |
721 158,0 |
714 293,4 |
99,0 |
2 212 056,6 |
6 864,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
148 623,0 |
8 532,0 |
8 197,1 |
96,1 |
140 425,9 |
334,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
308 470,0 |
74 348,0 |
71 501,2 |
96,2 |
236 968,8 |
2 846,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
158 722,0 |
39 373,0 |
38 491,3 |
97,8 |
120 230,7 |
881,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
91 554,0 |
21 461,0 |
20 444,2 |
95,3 |
71 109,8 |
1 016,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
148,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
148,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
58 046,0 |
13 514,0 |
12 565,7 |
93,0 |
45 480,3 |
948,3 |
|
|
|
|
|
|
007 |
|
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования |
999 897,0 |
233 155,0 |
229 538,0 |
98,4 |
770 359,0 |
3 617,0 |
|
|
|
|
|
|
|
011 |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
133 043,0 |
31 617,0 |
29 507,9 |
93,3 |
103 535,1 |
2 109,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
120 668,0 |
28 536,0 |
26 800,3 |
93,9 |
93 867,7 |
1 735,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
115 136,0 |
28 536,0 |
26 800,3 |
93,9 |
88 335,7 |
1 735,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
5 532,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 532,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
12 375,0 |
3 081,0 |
2 707,6 |
87,9 |
9 667,4 |
373,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
6 329,0 |
1 575,0 |
1 392,2 |
88,4 |
4 936,8 |
182,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
3 697,0 |
915,0 |
791,8 |
86,5 |
2 905,2 |
123,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
2 349,0 |
591,0 |
523,7 |
88,6 |
1 825,3 |
67,3 |
|
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
449 341,0 |
102 852,0 |
101 798,4 |
99,0 |
347 542,6 |
1 053,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
246,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
246,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
146,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
253 587,0 |
12 451,0 |
12 203,8 |
98,0 |
241 383,2 |
247,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
141 |
Приобретение продуктов питания |
217 778,0 |
5 891,0 |
5 872,0 |
99,7 |
211 906,0 |
19,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
142 |
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения |
930,0 |
783,0 |
739,2 |
94,4 |
190,8 |
43,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
13 280,0 |
2 572,0 |
2 572,0 |
100,0 |
10 708,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
21 599,0 |
3 205,0 |
3 020,6 |
94,2 |
18 578,4 |
184,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
99 647,0 |
40 082,0 |
39 881,1 |
99,5 |
59 765,9 |
200,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
44 254,0 |
18 450,0 |
18 355,5 |
99,5 |
25 898,5 |
94,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
1 450,0 |
292,0 |
252,0 |
86,3 |
1 198,0 |
40,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
154 |
Оплата услуг по исследованиям |
1 254,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 254,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
52 689,0 |
21 340,0 |
21 273,7 |
99,7 |
31 415,3 |
66,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
85 311,0 |
46 238,0 |
45 858,2 |
99,2 |
39 452,8 |
379,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
10 811,0 |
5 786,0 |
5 615,7 |
97,1 |
5 195,3 |
170,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
74 500,0 |
40 452,0 |
40 242,6 |
99,5 |
34 257,4 |
209,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
Трансферты физическим лицам |
10 450,0 |
3 881,0 |
3 855,3 |
99,3 |
6 594,8 |
25,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
324 |
Стипендии |
10 450,0 |
3 881,0 |
3 855,3 |
99,3 |
6 594,8 |
25,8 |
|
|
|
|
|
|
|
045 |
|
За счет субвенций из республиканского бюджета на образование |
417 513,0 |
98 686,0 |
98 231,7 |
99,5 |
319 281,3 |
454,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
379 372,0 |
89 402,0 |
89 009,5 |
99,6 |
290 362,5 |
392,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
361 529,0 |
89 242,0 |
88 851,5 |
99,6 |
272 677,5 |
390,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
17 843,0 |
160,0 |
158,0 |
98,8 |
17 685,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
38 141,0 |
9 284,0 |
9 222,2 |
99,3 |
28 918,8 |
61,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
19 523,0 |
4 917,0 |
4 914,1 |
99,9 |
14 608,9 |
2,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
11 388,0 |
2 641,0 |
2 612,1 |
98,9 |
8 775,9 |
28,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
7 230,0 |
1 726,0 |
1 695,9 |
98,3 |
5 534,1 |
30,1 |
|
|
|
08 |
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
5 568 019,0 |
1 364 478,0 |
1 352 469,5 |
99,1 |
4 215 549,5 |
12 008,5 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
Спорт |
5 568 019,0 |
1 364 478,0 |
1 352 469,5 |
99,1 |
4 215 549,5 |
12 008,5 |
|
|
|
|
|
285 |
|
|
|
Управление физической культуры и спорта области |
5 568 019,0 |
1 364 478,0 |
1 352 469,5 |
99,1 |
4 215 549,5 |
12 008,5 |
|
|
|
|
|
|
001 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
59 984,0 |
14 384,0 |
13 461,4 |
93,6 |
46 522,6 |
922,6 |
|
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
59 984,0 |
14 384,0 |
13 461,4 |
93,6 |
46 522,6 |
922,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
25 100,0 |
8 844,0 |
8 496,5 |
96,1 |
16 603,5 |
347,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
19 155,0 |
5 825,0 |
5 684,2 |
97,6 |
13 470,8 |
140,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
112 |
Дополнительные денежные выплаты |
2 690,0 |
2 690,0 |
2 488,1 |
92,5 |
201,9 |
201,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
3 255,0 |
329,0 |
324,2 |
98,5 |
2 930,8 |
4,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
2 440,0 |
929,0 |
854,8 |
92,0 |
1 585,2 |
74,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
1 239,0 |
465,0 |
440,5 |
94,7 |
798,5 |
24,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
728,0 |
278,0 |
249,5 |
89,8 |
478,5 |
28,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
473,0 |
186,0 |
164,8 |
88,6 |
308,2 |
21,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан |
2 895,0 |
1 046,0 |
937,6 |
89,6 |
1 957,4 |
108,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
131 |
Оплата труда технического персонала |
2 489,0 |
816,0 |
800,3 |
98,1 |
1 688,7 |
15,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
135 |
Взносы работодателей по техническому персоналу |
306,0 |
130,0 |
82,9 |
63,8 |
223,1 |
47,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
136 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала |
100,0 |
100,0 |
54,4 |
54,4 |
45,6 |
45,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
6 400,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
6 200,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
6 400,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
6 200,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
16 714,0 |
2 105,0 |
2 001,4 |
95,1 |
14 712,6 |
103,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
151 |
Оплата коммунальных услуг |
3 139,0 |
1 040,0 |
978,4 |
94,1 |
2 160,6 |
61,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
1 694,0 |
180,0 |
178,2 |
99,0 |
1 515,8 |
1,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
11 881,0 |
885,0 |
844,7 |
95,5 |
11 036,3 |
40,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
6 435,0 |
1 260,0 |
971,2 |
77,1 |
5 463,8 |
288,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
6 435,0 |
1 260,0 |
971,2 |
77,1 |
5 463,8 |
288,8 |
|
|
|
|
|
|
002 |
|
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне |
371 156,0 |
37 970,0 |
37 726,0 |
99,4 |
333 430,0 |
244,0 |
|
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
371 156,0 |
37 970,0 |
37 726,0 |
99,4 |
333 430,0 |
244,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
8 300,0 |
1 000,0 |
842,1 |
84,2 |
7 457,9 |
157,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
8 300,0 |
1 000,0 |
842,1 |
84,2 |
7 457,9 |
157,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
360 856,0 |
36 970,0 |
36 883,9 |
99,8 |
323 972,1 |
86,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
360 856,0 |
36 970,0 |
36 883,9 |
99,8 |
323 972,1 |
86,1 |
|
|
|
|
|
|
003 |
|
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях |
4 597 945,0 |
1 296 465,0 |
1 294 246,3 |
99,8 |
3 303 698,7 |
2 218,7 |
|
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
4 027 136,0 |
1 151 764,0 |
1 149 629,1 |
99,8 |
2 877 506,9 |
2 134,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Заработная плата |
274 017,0 |
65 811,0 |
65 678,6 |
99,8 |
208 338,4 |
132,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Оплата труда |
263 626,0 |
64 220,0 |
64 088,0 |
99,8 |
199 538,0 |
132,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
Компенсационные выплаты |
10 391,0 |
1 591,0 |
1 590,6 |
100,0 |
8 800,4 |
0,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Взносы работодателей |
27 824,0 |
6 698,0 |
6 652,7 |
99,3 |
21 171,3 |
45,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Социальный налог |
14 849,0 |
3 615,0 |
3 590,3 |
99,3 |
11 258,7 |
24,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122 |
Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования |
7 839,0 |
1 846,0 |
1 837,3 |
99,5 |
6 001,7 |
8,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
123 |
Взносы на обязательное страхование |
161,0 |
23,0 |
23,0 |
100,0 |
138,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование |
4 975,0 |
1 214,0 |
1 202,2 |
99,0 |
3 772,8 |
11,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Приобретение запасов |
38 301,0 |
3 484,0 |
3 481,0 |
99,9 |
34 820,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
142 |
Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения |
7 479,0 |
1 790,0 |
1 788,1 |
99,9 |
5 690,9 |
1,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
144 |
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
1 802,0 |
1 242,0 |
1 241,8 |
100,0 |
560,2 |
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
149 |
Приобретение прочих запасов |
29 020,0 |
452,0 |
451,1 |
99,8 |
28 568,9 |
0,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Приобретение услуг и работ |
2 466 026,0 |
630 714,0 |
630 687,3 |
100,0 |
1 835 338,7 |
26,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
152 |
Оплата услуг связи |
1 390,0 |
290,0 |
266,3 |
91,8 |
1 123,7 |
23,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
159 |
Оплата прочих услуг и работ |
2 464 636,0 |
630 424,0 |
630 421,0 |
100,0 |
1 834 215,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
1 220 968,0 |
445 057,0 |
443 129,5 |
99,6 |
777 838,5 |
1 927,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
161 |
Командировки и служебные разъезды внутри страны |
20 154,0 |
9 223,0 |
9 217,6 |
99,9 |
10 936,4 |
5,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
162 |
Командировки и служебные разъезды за пределы страны |
26 458,0 |
92,0 |
91,4 |
99,4 |
26 366,6 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
1 174 356,0 |
435 742,0 |
433 820,5 |
99,6 |
740 535,5 |
1 921,5 |
|
|
|
|
|
|
|
049 |
|
За счет субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство |
570 809,0 |
144 701,0 |
144 617,2 |
99,9 |
426 191,8 |
83,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Другие текущие затраты |
570 809,0 |
144 701,0 |
144 617,2 |
99,9 |
426 191,8 |
83,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
169 |
Прочие текущие затраты |
570 809,0 |
144 701,0 |
144 617,2 |
99,9 |
426 191,8 |
83,8 |
|
|
|
|
|
|
005 |
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
3 736,0 |
980,0 |
973,0 |
99,3 |
2 763,0 |
7,0 |
|
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
3 736,0 |
980,0 |
973,0 |
99,3 |
2 763,0 |
7,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов |
3 736,0 |
980,0 |
973,0 |
99,3 |
2 763,0 |
7,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
3 609,0 |
910,0 |
903,6 |
99,3 |
2 705,4 |
6,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
416 |
Приобретение нематериальных активов |
127,0 |
70,0 |
69,4 |
99,2 |
57,6 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
032 |
|
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
535 198,0 |
14 679,0 |
6 062,8 |
41,3 |
529 135,2 |
8 616,2 |
|
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
535 198,0 |
14 679,0 |
6 062,8 |
41,3 |
529 135,2 |
8 616,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов |
522 698,0 |
14 679,0 |
6 062,8 |
41,3 |
516 635,2 |
8 616,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
413 |
Приобретение транспортных средств |
237 838,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
237 838,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
414 |
Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря |
262 115,0 |
13 194,0 |
5 224,0 |
39,6 |
256 891,0 |
7 970,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
416 |
Приобретение нематериальных активов |
22 745,0 |
1 485,0 |
838,7 |
56,5 |
21 906,3 |
646,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
Капитальный ремонт основных средств |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 500,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
421 |
Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 500,0 |
0,0 |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
Прочие |
4 265 491,0 |
378 746,0 |
378 745,2 |
100,0 |
3 886 745,8 |
0,8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
Прочие |
4 265 491,0 |
378 746,0 |
378 745,2 |
100,0 |
3 886 745,8 |
0,8 |
|
|
|
|
|
285 |
|
|
|
Управление физической культуры и спорта области |
4 265 491,0 |
378 746,0 |
378 745,2 |
100,0 |
3 886 745,8 |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
096 |
|
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства |
4 265 491,0 |
378 746,0 |
378 745,2 |
100,0 |
3 886 745,8 |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
015 |
|
За счет средств местного бюджета |
4 265 491,0 |
378 746,0 |
378 745,2 |
100,0 |
3 886 745,8 |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
810 |
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства |
4 265 491,0 |
378 746,0 |
378 745,2 |
100,0 |
3 886 745,8 |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
812 |
Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства |
3 227 880,0 |
291 219,0 |
291 219,0 |
100,0 |
2 936 661,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
813 |
Выполнение государственных обязательств по компенсации операционных (эксплуатационных) затрат по проектам государственно-частного партнерства |
1 031 036,0 |
85 883,0 |
85 882,5 |
100,0 |
945 153,5 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
815 |
Выполнение государственных обязательств по прочим выплатам по проектам государственно-частного партнерства |
6 575,0 |
1 644,0 |
1 643,7 |
100,0 |
4 931,3 |
0,3 |
|
|