| Информация по исполнению бюджетных средств | |||||||||
| по управлению координации занятости и социальных программ Алматинской области | |||||||||
| на 30 октября 2023 года (тыс.тенге) | |||||||||
| программ спец | Наименования | План на 2023г | План на 1.10.2023г | Кассовое исполнение на 30.10.2023г. | % исполнение на 30.10.2023г. | Сумма ожидаемого исполнения на 01.11.2023г. | Ожидаемое неосвоение на 01.11.23ж.. | % ожидаемого исполнения на 01.11.2023г. | Причины неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 244 922 | 209 394 | 205 376 | 98,1 | - | 4 018 | 98,1 | Коммунальные услуги (оплата по факту) |
| 002 | Предоставление специальных социальных услуг | 44 000 | 25 375 | 25 375 | 100,0 | - | - | 100,0 | |
| 007 | Капитальные расходы государственного органа | 17 000 | 14 508 | 14 508 | 100,0 | - | 0 | 100,0 | |
| 014 | Предоставление специальных социальных услуг | 57 186 | 41 498 | 41 497 | 100,0 | - | 1 | 100,0 | |
| 018 | Размещение гос.соц. заказа в неправительственном секторе | 804 964 | 404 359 | 404 359 | 100,0 | - | - | 100,0 | |
| 028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в слож.ситуации | 105 000 | 66 968 | 66 967 | 100,0 | - | 1 | 100,0 | |
| 053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантат (РБ) | 133 518 | 121 380 | 121 380 | 100,0 | - | - | 100,0 | |
| 063 | Предоставление бюджетных кредитов длясодействия предпринимательской инициативе молодежи | 1 901 953 | 1 875 296 | 1 875 295 | 100,0 | - | 1 | 100,0 | |
| 067 | Капитальные расходы подведомственных учреждении и организаций | 500 000 | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| 107 | Проведение меропиятий за счет резерва мест | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0 | - | - | 100,0 | |
| 113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 2 717 505 | 1 476 374 | 1 447 758 | 98,1 | - | 28 616 | 98,1 | сумма экономий по социальным выплотам за счет уменшения услуго получятелей |
| РБ | 4 074 | 2 716 | 2 716 | 100,0 | - | - | 100,0 | ||
| 6 601 048 | 4 310 152 | 4 277 516 | 98 | - | 32 637 | 99,2 | 11025,00 | ||
| программ спец | Наименования | План на 2023г | План на 1.10.2023г | Кассовое исполнение на 30.10.2023г. | % исполнение на 30.10.2023г. | Сумма ожидаемого исполнения на 01.11.2023г. | Ожидаемое неосвоение на 01.11.23ж.. | % ожидаемого исполнения на 01.11.2023г. | Причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,0 | 10 |
| 015 | КГУ "Талгарский центр оказания специальных социальных услуг"Аяла" | 689 349 | 545 424 | 539 895 | 99,0 | - | 5 529 | 99,0 | Коммунальные услуги (оплата по факту) |
| 013 | КГУ "Есикский центр оказания специальных социальных услуг"Аманат" | 1 458 164 | 1 150 821 | 1 150 708 | 100,0 | - | 113 | 100,0 | Коммунальные услуги (оплата по факту) |
| 002 | КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг"Шарапат" | 606 391 | 363 243 | 361 943 | 99,6 | - | 1 300 | 99,6 | Коммунальные услуги (оплата по факту) |
| 013 | КГУ "Талгарский центр оказания специальных социальных услуг"Ак ниет" | 528 314 | 423 798 | 423 782 | 100,0 | - | 16 | 100,0 | |
| 001 | КГУ "Центр Аналитики Трудовых Ресурсов" | 63 229 | 48 156 | 48 108 | 99,9 | - | 48 | 99,9 | |
| 013 | КГУ "Каракыстакский центр оказания специальных социальных услуг" | 19 204 | 15 477 | 15 441 | 99,8 | - | 36 | 99,8 | |
| 028 | «Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарына әлеуметтік көмек көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі (ЖБН) | 127 562 | 92 798 | 92 794 | 100,0 | - | 4 | 100,0 | |
| 002 | «Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Белсенді ұзақ өмір орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі (ЦАД) | 134 167 | 64 254 | 61 154 | 95,2 | - | 3 100 | 95,2 | Коммунальные услуги (оплата по факту) |
| 014 | «Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Қонаев қаласындағы күндіз болу орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі (ЦДП) | 199 038 | 98 216 | 98 188 | 100,0 | - | 28 | 100,0 | |
| 028 | «Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Өмірлік қиын жағдайда қалған адамдарға арналған әлеуметтік бейімдеу орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі (Центр адаптации) | 262 000 | 138 184 | 129 324 | 93,6 | - | 8 860 | 93,6 | Коммунальные услуги (оплата по факту) |
| 013 | КГУ "Баканасский центр оказания специальных социальных услуг" | 358 229 | 204 121 | 198 777 | 97,4 | - | 5 344 | 97,4 | |
| 064 | КГУ "Центр трудовой мобильности Алматинской области" (ЦТМ) | 5 098 420 | 2 587 866 | 2 545 644 | 98,4 | - | 42 222 | 98,4 | сумма экономий по мерам занятости за счет уменшения услуго получятелей |
| РБ | 100 385 | 51 541 | 41 398 | 80,3 | - | 10 144 | 80,3 | ||
| Итого | 9 544 067 | 5 783 899 | 5 707 157 | 98,7 | - | 66 599 | 98,7 | ||
| Всего | 16 145 115 | 10 094 051 | 9 984 672 | 98,9 | - | 99 235 | 98,92 | ||
| Руководитель управления А. Ахметова | 98,92% освоение соответств период 1.11.23 г. | ||||||||