| Информация по исполнению бюджетных средств | ||||||||||||||||||
| по управлению координации занятости и социальных программ Алматинской области | ||||||||||||||||||
| на 31 декабря 2020 года (тыс.тенге) | ||||||||||||||||||
| программ спец | Наименования | План на 2020г | План на 1.01.2021г | Кассовое исполнение на 31.12.2020г. | % исполнение на 31.12.2020г. | Сумма ожидаемого исполнения на 31.12.2020г. | Ожидаемое неосвоение на 01.01.21ж.. | % ожидаемого исполнения на 01.01.2021г. | Причины неосвоения | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 | ||||||||||
| 144 | Централизованный обеспечение дизелного топливо для центров оказания ССУ | 37 199 | 37 199 | 37 198 | 100,0 | - | 1 | 100,00 | ||||||||||
| 102 | Обеспечение санаторно-курортного лечения | 543 286 | 543 286 | 543 224 | 100,0 | - | 62 | 99,99 | По факту оказанных услуг | |||||||||
| 159 | Услуги по сурдопротезированию | 6 727 | 6 727 | 6 727 | 100,0 | - | 100,00 | |||||||||||
| 413 | Приобретение кресло коляски для инвалидов | 247 671 | 247 671 | 247 668 | 100,0 | - | 3 | 100,00 | ||||||||||
| 414 | Приобретение для инвалидов тифло-сурдо средства | 454 046 | 454 046 | 453 916 | 100,0 | - | 130 | 99,97 | По факту оказанных услуг | |||||||||
| 106 | Протезно-ортопедическая помощь | 297 151 | 156 743 | 156 734 | 100,0 | - | 9 | 99,99 | ||||||||||
| 105 | Реабилитация инвалидов | 13 056 | 13 056 | 13 056 | 100,0 | - | 100,00 | |||||||||||
| 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 147 928 | 147 928 | 147 900 | 100,0 | - | 28 | 99,98 | По факту оказанных услуг | |||||||||
| 018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 147 762 | 147 762 | 147 529 | 99,8 | - | 233 | 99,84 | По факту оказанных услуг | |||||||||
| 019 | Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства | 5 524 | 5 524 | 5 524 | 100,0 | - | 100,00 | |||||||||||
| 046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 3 030 | 3 030 | 693 | 22,9 | - | 2 337 | 22,87 | По факту оказанных услуг (РБ социальный портал) | |||||||||
| 053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 161 700 | 161 700 | 161 700 | 100,0 | - | - | 100,00 | ||||||||||
| 096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 57 868 | 57 868 | 57 867 | 100,0 | - | 1 | 100,00 | ||||||||||
| Итого | 2 122 948 | 1 982 540 | 1 979 736 | 99,9 | - | 2 804 | 99,86 | |||||||||||
| программ спец | Наименования | План на 2020г | План на 1.01.2021г | Кассовое исполнение на 31.12.2020г. | % исполнение на 31.12.2020г. | Сумма ожидаемого исполнения на 31.12.2020г. | Ожидаемое неосвоение на 01.01.21ж.. | % ожидаемого исполнения на 01.01.2021г. | Причины | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9,00 | 10 | |||||||||||
| 015 | КГУ "Талгарский центр оказания специальных социальных услуг "Аяла" | 318 218 | 318 218 | 318 215 | 100,0 | - | 3 | 100,00 | ||||||||||
| 015 | КГУ « Талдыкорганский центр оказания специальных социальных услуг «Қамқор» | 371 887 | 371 887 | 371 881 | 100,0 | - | 6 | 100,00 | ||||||||||
| 002 | КГУ " Капшагайский центр оказания специальных социальных услуг" | 352 556 | 352 556 | 352 550 | 100,0 | - | 6 | 100,00 | ||||||||||
| 013 | КГУ «Сарканский центр оказания специальных социальных услуг "Нұр" | 235 119 | 235 119 | 235 114 | 100,0 | - | 5 | 100,00 | ||||||||||
| 002 | КГУ "Текелинский центр оказания специальных социальных услуг "Шапағат" | 531 564 | 531 564 | 531 561 | 100,0 | - | 3 | 100,00 | ||||||||||
| 013 | КГУ "Талгарский центр оказания специальных социальных услуг "Ақ ниет " | 211 765 | 211 765 | 211 758 | 100,0 | - | 7 | 100,00 | ||||||||||
| 013 | КГУ "Жаркентский центр оказания специальных социальных услуг "«Мейірім» | 482 877 | 482 877 | 482 872 | 100,0 | - | 5 | 100,00 | ||||||||||
| 013 | КГУ "Есикский центр оказания специальных социальных услуг "Аманат" | 736 116 | 736 116 | 736 112 | 100,0 | - | 4 | 100,00 | ||||||||||
| 013 | КГУ "Когалинский центр оказания специальных социальных услуг" | 262 300 | 262 300 | 262 296 | 100,0 | - | 4 | 100,00 | ||||||||||
| 014 | КГУ «Центр дневного пребывания "Бәйтерек" | 162 157 | 162 157 | 162 047 | 99,9 | - | 110 | 99,93 | Возврат было счет к оплате ОПВ с казначейство | |||||||||
| 014 | КГУ «Центр дневного пребывания "Үміт" для детей с ограниченными возможностями | 113 049 | 113 049 | 113 045 | 100,0 | - | 4 | 100,00 | ||||||||||
| 014 | КГУ «Центр дневного пребывания Каратал для детей с ограниченными возможностями» | 102 934 | 102 934 | 102 862 | 99,9 | - | 72 | 99,93 | Коммунальные услуги (оплата по факту) | |||||||||
| 013 | КГУ "Алакольский центр оказания специальных социальных услуг" | 154 629 | 154 629 | 154 618 | 100,0 | - | 11 | 99,99 | Коммунальные услуги (оплата по факту) | |||||||||
| Итого | 4 035 171 | 4 035 171 | 4 034 931 | 100,0 | - | 240 | 99,99 | |||||||||||
| Всего | 6 158 119 | 6 017 711 | 6 014 667 | 99,9 | - | 3 044 | 99,95 | |||||||||||
| Руководитель управления М.Мұрат | 99,9% освоение соответств период 1.01.2020г. | |||||||||||||||||
| Руководитель отдела Д.Талданбаева | ||||||||||||||||||