(добюджетная пояснительная записка к проекту Гражданского бюджета)
Проект бюджета города Капшагай на 2022-2024 годы разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Кодекса Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс), задачами, поставленными в Посланиях Президента Республики Казахстан народу Казахстана, Программой развития города Капшагай на 2022-2026 годы, Методики прогнозирования поступлений в бюджет, бюджетных заявок администраторов бюджетных программ.
При разработке проекта бюджета на 2022-2024 годы учтены динамика поступлений в бюджет, объем целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, увеличение объема доходов и текущих расходов на индекс потребительских цен на товары и услуги на основании прогноза социально-экономического развития республики, области.
По проекту доходы и расходы бюджета города на 2022-2024 годы определены в сумме 60402,1 млн.тенге, в том числе на 2022 год – 19837236 тысяч тенге.
В доходной части проекта бюджета на предстоящий плановый год прогноз собственных доходов на 2022 год рассчитан в сумме 15655063 тысячи тенге.
Целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов составили 4082644 тысячи тенге.
Субвенции на 2022 год рассчитаны в сумме 2677135 тысяч тенге, в том числе субвенции из республиканского бюджета – 1028482 тысячи тенге.
Бюджетные кредиты составили 65945 тысяч тенге, погашение бюджетных кредитов – 7758 тысяч тенге.
В бюджете города рассмотрены целевые текущие трансферты из бюджета города Капшагай в сумме13991 тысяча тенге на реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года.
По проекту расходная часть бюджета города на 2022 год рассчитана по следующим функциональным группам расходов:
- «Государственные услуги общего характера» – 480726 тысяч тенге. В указанную функциональную группу включены затраты на содержание аппарата маслихата, аппарата акима города, Отдела экономики и финансов, затраты на проведение оценки имущества, расходы по бюджетной программе «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим», Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции, целевые текущие трансферты на мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства сельских округов.
- «Оборона» – 22910 тысяч тенге на перевозку призывников и прочие затраты призывного пункта, затраты на тушение степных пожаров.
- «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» – 30749 тысяч тенге предусмотрены на обеспечение безопасности дорожного движения.
- «Социальная помощь и социальное обеспечение» – 967895 тысяч тенге будут направлены на государственную адресную социальную помощь, субсидирование заработной платы, молодежная практика, общественные работы, профессиональная подготовка и переподготовка безработных, реализация новых бизнес идей, ярмарка вакансий. Будет продолжена работа по оказанию социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, спорта, социального обеспечения, ветеринарии, оказание жилищной помощи, социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местного представительного органа, материальное обеспечение детей-инвалидов, обучающихся на дому, обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан (содержание инватакси). Так же в данную группу включены расходы на содержание Центра занятости, Отделения социальной помощи на дому, Отдела занятости и социальных программ, оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат, на социальную поддержку отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов, бюджетные кредиты для предоставления жилищных сертификатов как социальная поддержка.
- Затраты сферы «Жилищно-коммунальное хозяйство» рассчитаны в сумме 2169086 тысяч тенге, которые будут направлены на освещение улиц, обеспечение санитарии, содержание мест захоронений и захоронение безродных, благоустройство и озеленение города, реконструкцию и строительство системы водоснабжения, строительство жилья и инженерно-коммуникационной системы к ним.
- «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» – 159666 тысяч тенге. Данная группа включает затраты на содержание 2-х Домов культуры, клуба, библиотеки, на развитие гоударственного языка и языков народа Казахстана, содержание Отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта, спортивные мероприятия, содержание КГУ «Центр проведения спортивно-массовых мероприятий города Капшагай».
- На «Топливно-энергетический комплекс и недпропользование» предусмотрены целевые трансферты в сумме 309653 тысячи тенге на реконструкцию системы теплоснабжения города Капшагай.
- По сфере «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» 108367 тысяч тенге будут направлены на содержание Отдела сельского хозяйства и земельных отношений, на предоставление специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты бюджетных кредитов на приобретение (строительство) жилья, подъемных пособий, Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел.
- Затраты «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» рассчитаны 34276 тысяч тенге и будут направлены на содержание Отдела строительства, архитектуры и градостроительства.
- По сфере «Транспорт и коммуникации» будут продолжены капитальный, средний ремонт дорог, содержание дорог (улиц) города. Планируется средний ремонт улиц с.Сарыбулак, с.Кербулак,с.Коскудык, с.Шенгельды, с.Акозек Шенгельдинского сельского округа, средний ремонт улиц с.Арна, с.Заречный Заречного сельского округа. Капитальный ремонт улиц микрорайонов «Гулдер», «Карлыгаш», 8-10. Общая сумма затрат по данной сфере составляет 1460563 тысячи тенге.
- По прочим затратам на содержание Отдела предпринимательства, резерв местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города, на реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года предусмотрено 158475 тысяч тенге.
- Затраты на обслуживание долга определены в сумме 135064 тысячи тенге.
- Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства 13307978 тысяч тенге.
- Погашение займов рассчитано в сумме 491828 тысяч тенге.
Чистое бюджетное кредитование составило 58187 тысяч тенге, дефицит бюджета – 425883 тысячи тенге, финансирование дефицита бюджета (-) 425883 тысячи тенге.
Руководитель ГУ «Отдел
экономики и бюджетного
планирования города Капшагай» А.Сатыбалдиева