| Индекс: | 7-БАЕ нысаны | |||||||||||||||
| Білдіретін тұлғалар тобы: | бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органдар, ведомство | |||||||||||||||
| Қайда ұсынылады: | жоғары тұрған бюджеттің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органға | |||||||||||||||
| Мерзімділігі: | айлық | |||||||||||||||
| Ұсынылу мерзімі: | ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінің атқарылуы жөніндегі уәкілетті орган үшін облыс бюджетінің атқарылуы жөніндегі уәкілетті органымен белгiленеді | |||||||||||||||
| Аймақ: | АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ | |||||||||||||||
| мың теңге | ||||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама коды | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына арналған нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге тсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудыњ жиынтық жоспары |
Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер |
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер |
Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар | Атқарылатын бюджетке қарағанда бюджет түсімдерінің және/немесе бюджеттік бағдарламалар(кіші бағдарламалар) бойынша төленген | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 815 854 500,0 | 830 645 582,0 | 832 581 757,0 | 832 581 757,0 | 832 469 879,9 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР | 471 903 403,0 | 488 213 885,0 | 488 213 885,0 | 488 213 885,0 | 491 276 754,2 | 100,6 | 100,6 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 471 903 403,0 | 488 213 885,0 | 488 213 885,0 | 488 213 885,0 | 491 276 754,2 | 100,6 | 100,6 | ||||||||
| САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР | 1 337 534,0 | 22 808 822,0 | 22 808 822,0 | 22 808 822,0 | 20 653 374,2 | 90,5 | 90,5 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 337 534,0 | 22 808 822,0 | 22 808 822,0 | 22 808 822,0 | 20 653 374,2 | 90,5 | 90,5 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 16 073 704,0 | 9 567 147,0 | 9 555 507,0 | 9 555 507,0 | 8 607 486,5 | 90,1 | 90,1 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 16 073 704,0 | 9 567 147,0 | 9 555 507,0 | 9 555 507,0 | 8 607 486,5 | 90,1 | 90,1 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕР ТҮСІМІ | 326 539 859,0 | 310 055 728,0 | 312 003 543,0 | 312 003 543,0 | 311 932 265,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 326 539 859,0 | 310 055 728,0 | 312 003 543,0 | 312 003 543,0 | 311 932 265,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 2 | II. ШЫҒЫНДАР | 806 570 221,0 | 846 805 987,0 | 848 778 403,0 | 848 778 403,0 | 848 778 403,0 | 844 578 948,8 | 5 656 448,1 | 838 922 500,6 | 98,8 | 98,8 | |||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20 583 776,0 | 23 180 929,9 | 24 676 755,9 | 24 676 755,9 | 24 676 755,9 | 24 560 697,5 | 14 544,3 | 24 546 153,3 | 99,5 | 99,5 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 3 725 140,0 | 4 081 982,0 | 4 081 982,0 | 4 081 982,0 | 4 081 982,0 | 4 047 616,1 | 9 522,5 | 4 038 093,6 | 98,9 | 98,9 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 15 296 916,0 | 18 002 835,0 | 17 991 195,0 | 17 991 195,0 | 17 991 195,0 | 17 985 774,6 | 1 935,9 | 17 983 838,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 448 999 045,0 | 447 672 394,0 | 447 290 208,9 | 447 290 208,9 | 447 290 208,9 | 446 500 663,7 | 675 675,9 | 445 824 987,8 | 99,7 | 99,7 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 26 071 180,0 | 29 605 788,0 | 30 485 282,0 | 30 485 282,0 | 30 485 282,0 | 30 431 697,1 | 591 637,3 | 29 840 059,7 | 97,9 | 97,9 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 404 454,0 | 32 512 795,0 | 32 514 095,0 | 32 514 095,0 | 32 514 095,0 | 32 476 370,7 | 29,1 | 32 476 341,6 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 82 309 453,0 | 100 921 141,6 | 101 022 362,5 | 101 022 362,5 | 101 022 362,5 | 99 580 645,8 | 2 674 172,6 | 96 906 473,2 | 95,9 | 95,9 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 28 545 057,0 | 31 598 922,0 | 31 594 130,0 | 31 594 130,0 | 31 594 130,0 | 31 572 139,2 | 36 171,0 | 31 535 968,2 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 8 355 674,0 | 20 009 435,0 | 20 567 235,0 | 20 567 235,0 | 20 567 235,0 | 20 344 850,9 | 804 548,1 | 19 540 302,8 | 95,0 | 95,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 60 950 223,0 | 51 581 648,9 | 50 306 610,9 | 50 306 610,9 | 50 306 610,9 | 50 054 831,8 | 117 805,6 | 49 937 026,2 | 99,3 | 99,3 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 796 519,0 | 4 484 877,0 | 8 114 709,4 | 8 114 709,4 | 8 114 709,4 | 8 101 680,1 | 271 995,3 | 7 829 684,7 | 96,5 | 96,5 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 42 087 677,0 | 37 527 343,8 | 37 931 530,4 | 37 931 530,4 | 37 931 530,4 | 37 819 014,3 | 253 028,3 | 37 565 986,0 | 99,0 | 99,0 | |||||
| 13 | Басқалар | 30 264 914,0 | 38 013 602,8 | 34 499 212,0 | 34 499 212,0 | 34 499 212,0 | 33 400 164,1 | 205 382,2 | 33 194 781,9 | 96,2 | 96,2 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 133 867,0 | 2 137 657,0 | 2 137 657,0 | 2 137 657,0 | 2 137 657,0 | 2 137 368,1 | 0,0 | 2 137 368,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферттер | 46 326,0 | 5 474 635,0 | 5 565 437,0 | 5 565 437,0 | 5 565 437,0 | 5 565 434,8 | 0,0 | 5 565 434,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ | 27 191 351,0 | 23 205 432,0 | 23 205 432,0 | 23 205 432,0 | 4 603 056,0 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 30 822 728,0 | 28 322 728,0 | 28 322 728,0 | 28 322 728,0 | 28 322 728,0 | 11 240 024,6 | 0,0 | 11 240 024,6 | 39,7 | 39,7 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 000 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 | 0,0 | 500 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 27 862 728,0 | 25 862 728,0 | 25 862 728,0 | 25 862 728,0 | 25 862 728,0 | 10 740 024,6 | 0,0 | 10 740 024,6 | 41,5 | 41,5 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 3 631 377,0 | 5 117 296,0 | 5 117 296,0 | 5 117 296,0 | 6 636 968,5 | 129,7 | 129,7 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 631 377,0 | 5 117 296,0 | 5 117 296,0 | 5 117 296,0 | 6 636 968,5 | 129,7 | 129,7 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 7 141 748,0 | 8 291 748,0 | 8 291 748,0 | 8 291 748,0 | 8 291 747,9 | |||||||||||
| ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІН САТЫП АЛУ | 7 141 748,0 | 8 291 748,0 | 8 291 748,0 | 8 291 748,0 | 8 291 748,0 | 8 291 747,9 | 0,0 | 8 291 747,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 13 | Басқалар | 7 141 748,0 | 8 291 748,0 | 8 291 748,0 | 8 291 748,0 | 8 291 748,0 | 8 291 747,9 | 0,0 | 8 291 747,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| V. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | - 25 048 820,0 | - 47 657 585,0 | - 47 693 826,0 | - 47 693 826,0 | - 19 347 424,7 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) | 25 048 820,0 | 47 657 585,0 | 47 693 826,0 | 47 693 826,0 | 19 347 424,7 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАР ТҮСІМІ | 36 491 101,0 | 47 130 407,0 | 47 130 407,0 | 47 130 407,0 | 32 292 264,8 | 68,5 | 68,5 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 36 491 101,0 | 47 130 407,0 | 47 130 407,0 | 47 130 407,0 | 32 292 264,8 | 68,5 | 68,5 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 11 442 281,0 | 11 529 147,0 | 11 529 147,0 | 11 529 147,0 | 11 529 147,0 | 11 529 146,4 | 0,0 | 11 529 146,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 11 442 281,0 | 11 529 147,0 | 11 529 147,0 | 11 529 147,0 | 11 529 147,0 | 11 529 146,4 | 0,0 | 11 529 146,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТЫНЫҢ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 12 056 325,0 | 12 092 566,0 | 12 092 566,0 | - 1 415 693,7 | |||||||||||
| Анықтама: Бюджет қаражатының қалдықтары | ||||||||||||||||
| Есептілік жылдың басындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 12 103 269,2 | |||||||||||||||
| Есептілік жылдың соңындағыбюджет қаражатының қалдықтары | 13 518 962,9 | |||||||||||||||