| Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Утвержденный бюджет |
Уточненный бюджет |
Скорректированный бюджет |
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период |
Принятые обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % |
| по платежам |
по обязательствам |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
815 854 500,0 |
830 554 272,0 |
832 606 650,0 |
540 515 914,5 |
|
|
|
538 272 460,6 |
99,6 |
64,6 |
| |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
471 903 403,0 |
480 496 203,0 |
480 496 203,0 |
314 679 583,0 |
|
|
|
319 215 301,6 |
101,4 |
66,4 |
| 1 |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления |
471 903 403,0 |
480 496 203,0 |
480 496 203,0 |
314 679 583,0 |
|
|
|
319 215 301,6 |
101,4 |
66,4 |
| |
|
|
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 337 534,0 |
13 994 231,0 |
13 994 231,0 |
12 994 626,0 |
|
|
|
16 298 253,2 |
125,4 |
116,5 |
| 2 |
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления |
1 337 534,0 |
13 994 231,0 |
13 994 231,0 |
12 994 626,0 |
|
|
|
16 298 253,2 |
125,4 |
116,5 |
| |
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
16 073 704,0 |
11 434 500,0 |
11 434 500,0 |
6 742 595,0 |
|
|
|
5 278 543,4 |
78,3 |
46,2 |
| 3 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
16 073 704,0 |
11 434 500,0 |
11 434 500,0 |
6 742 595,0 |
|
|
|
5 278 543,4 |
78,3 |
46,2 |
| |
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
326 539 859,0 |
324 629 338,0 |
326 681 716,0 |
206 099 110,5 |
|
|
|
197 480 362,5 |
95,8 |
60,5 |
| 4 |
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов |
326 539 859,0 |
324 629 338,0 |
326 681 716,0 |
206 099 110,5 |
|
|
|
197 480 362,5 |
95,8 |
60,5 |
| 2 |
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
806 570 221,0 |
849 721 300,0 |
851 779 227,1 |
531 498 383,4 |
794 344 953,0 |
660 085 220,7 |
158 722 481,6 |
501 362 739,2 |
94,3 |
58,9 |
| 01 |
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
20 583 776,0 |
20 981 193,7 |
21 570 913,4 |
14 275 059,3 |
19 293 703,1 |
15 301 910,1 |
1 137 307,0 |
14 164 603,2 |
99,2 |
65,7 |
| 02 |
|
|
|
|
|
Оборона |
3 725 140,0 |
4 857 458,0 |
4 857 458,0 |
2 123 696,7 |
4 677 560,4 |
3 787 850,1 |
2 178 102,8 |
1 609 747,3 |
75,8 |
33,1 |
| 03 |
|
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
15 296 916,0 |
17 623 429,0 |
17 623 429,0 |
12 895 838,0 |
15 023 581,0 |
13 755 450,4 |
1 525 591,0 |
12 229 859,4 |
94,8 |
69,4 |
| 04 |
|
|
|
|
|
Образование |
448 999 045,0 |
431 944 859,0 |
431 994 720,9 |
288 984 604,8 |
390 596 580,4 |
356 558 460,2 |
81 467 447,8 |
275 091 012,4 |
95,2 |
63,7 |
| 05 |
|
|
|
|
|
Здравоохранение |
26 071 180,0 |
32 812 337,0 |
34 009 694,0 |
13 854 996,0 |
33 841 630,0 |
22 369 321,8 |
8 758 330,2 |
13 610 991,6 |
98,2 |
40,0 |
| 06 |
|
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
33 404 454,0 |
33 426 244,0 |
33 426 244,0 |
19 932 961,9 |
30 402 483,3 |
21 238 081,7 |
1 500 442,8 |
19 737 639,0 |
99,0 |
59,0 |
| 07 |
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
82 309 453,0 |
111 396 412,6 |
110 615 555,6 |
53 960 769,3 |
110 365 318,9 |
67 604 340,6 |
22 157 634,7 |
45 446 705,8 |
84,2 |
41,1 |
| 08 |
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
28 545 057,0 |
29 701 553,0 |
29 701 553,0 |
19 525 668,1 |
28 061 410,6 |
23 417 820,5 |
4 329 261,4 |
19 088 559,1 |
97,8 |
64,3 |
| 09 |
|
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
8 355 674,0 |
21 265 472,0 |
21 265 472,0 |
11 978 906,0 |
21 265 472,0 |
16 864 231,2 |
6 894 485,7 |
9 969 745,5 |
83,2 |
46,9 |
| 10 |
|
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
60 950 223,0 |
52 235 362,9 |
52 274 709,9 |
39 369 080,4 |
51 224 496,6 |
46 390 015,6 |
8 602 862,7 |
37 787 152,9 |
96,0 |
72,3 |
| 11 |
|
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
3 796 519,0 |
4 535 542,0 |
5 515 296,3 |
3 033 134,8 |
5 350 385,8 |
3 825 456,7 |
1 064 837,3 |
2 760 619,5 |
91,0 |
50,1 |
| 12 |
|
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
42 087 677,0 |
40 329 736,0 |
40 677 507,6 |
21 874 464,1 |
40 567 920,6 |
31 999 838,1 |
10 411 309,3 |
21 588 528,8 |
98,7 |
53,1 |
| 13 |
|
|
|
|
|
Прочие |
30 264 914,0 |
41 000 524,8 |
40 635 497,4 |
22 117 289,0 |
36 102 495,3 |
29 400 668,7 |
8 694 869,0 |
20 705 799,7 |
93,6 |
51,0 |
| 14 |
|
|
|
|
|
Обслуживание долга |
2 133 867,0 |
2 138 691,0 |
2 138 691,0 |
2 114 876,0 |
2 114 876,0 |
2 114 737,3 |
0,0 |
2 114 737,3 |
100,0 |
98,9 |
| 15 |
|
|
|
|
|
Трансферты |
46 326,0 |
5 472 485,0 |
5 472 485,0 |
5 457 039,0 |
5 457 039,0 |
5 457 037,6 |
0,0 |
5 457 037,6 |
100,0 |
99,7 |
| |
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
27 191 351,0 |
24 540 176,0 |
24 540 176,0 |
71 789,0 |
|
|
|
- 3 704 894,8 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
30 822 728,0 |
28 176 728,0 |
28 176 728,0 |
3 279 810,0 |
27 577 210,0 |
2 273 206,7 |
0,0 |
2 273 206,7 |
69,3 |
8,1 |
| 06 |
|
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 960 000,0 |
1 960 000,0 |
1 960 000,0 |
0,0 |
1 960 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 07 |
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 000 000,0 |
354 000,0 |
354 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 10 |
|
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
27 862 728,0 |
25 862 728,0 |
25 862 728,0 |
3 279 810,0 |
25 617 210,0 |
2 273 206,7 |
0,0 |
2 273 206,7 |
69,3 |
8,8 |
| |
|
|
|
|
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
3 631 377,0 |
3 636 552,0 |
3 636 552,0 |
3 208 021,0 |
|
|
|
5 978 101,4 |
186,3 |
164,4 |
| 5 |
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
3 631 377,0 |
3 636 552,0 |
3 636 552,0 |
3 208 021,0 |
|
|
|
5 978 101,4 |
186,3 |
164,4 |
| |
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
7 141 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
|
|
|
7 591 747,9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
7 141 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 747,9 |
0,0 |
7 591 747,9 |
100,0 |
100,0 |
| 13 |
|
|
|
|
|
Прочие |
7 141 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 747,9 |
0,0 |
7 591 747,9 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
- 25 048 820,0 |
- 51 298 952,0 |
- 51 304 501,1 |
1 353 994,1 |
|
|
|
33 022 868,3 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
25 048 820,0 |
51 298 952,0 |
51 304 501,1 |
- 1 353 994,1 |
|
|
|
- 33 022 868,3 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ |
36 491 101,0 |
50 670 132,0 |
50 670 132,0 |
13 355 615,0 |
|
|
|
13 355 615,0 |
100,0 |
26,4 |
| 7 |
|
|
|
|
|
Поступления займов |
36 491 101,0 |
50 670 132,0 |
50 670 132,0 |
13 355 615,0 |
|
|
|
13 355 615,0 |
100,0 |
26,4 |
| |
|
|
|
|
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
11 442 281,0 |
11 449 608,0 |
11 449 608,0 |
10 425 203,0 |
10 425 203,0 |
10 425 199,8 |
0,0 |
10 425 199,8 |
100,0 |
91,1 |
| 16 |
|
|
|
|
|
Погашение займов |
11 442 281,0 |
11 449 608,0 |
11 449 608,0 |
10 425 203,0 |
10 425 203,0 |
10 425 199,8 |
0,0 |
10 425 199,8 |
100,0 |
91,1 |
| |
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |
0,0 |
12 078 428,0 |
12 083 977,1 |
- 4 284 406,1 |
|
|
|
- 35 953 283,5 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Справочно: Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
|
|
|
|
|
12 103 269,2 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
48 056 552,8 |
|
|