| Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Утвержденный бюджет |
Уточненный бюджет |
Скорректированный бюджет |
Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период |
Принятые обязательства |
Неоплаченные обязательства |
Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % |
Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % |
| по платежам |
по обязательствам |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| |
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ |
815 854 500,0 |
830 554 272,0 |
832 606 650,0 |
467 784 741,5 |
|
|
|
470 852 800,9 |
100,7 |
56,6 |
| |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
471 903 403,0 |
480 496 203,0 |
480 496 203,0 |
268 432 900,0 |
|
|
|
270 794 866,0 |
100,9 |
56,4 |
| 1 |
|
|
|
|
|
Налоговые поступления |
471 903 403,0 |
480 496 203,0 |
480 496 203,0 |
268 432 900,0 |
|
|
|
270 794 866,0 |
100,9 |
56,4 |
| |
|
|
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 337 534,0 |
13 994 231,0 |
13 994 231,0 |
12 912 615,0 |
|
|
|
15 019 574,7 |
116,3 |
107,3 |
| 2 |
|
|
|
|
|
Неналоговые поступления |
1 337 534,0 |
13 994 231,0 |
13 994 231,0 |
12 912 615,0 |
|
|
|
15 019 574,7 |
116,3 |
107,3 |
| |
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
16 073 704,0 |
11 434 500,0 |
11 434 500,0 |
6 187 669,0 |
|
|
|
4 786 802,7 |
77,4 |
41,9 |
| 3 |
|
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
16 073 704,0 |
11 434 500,0 |
11 434 500,0 |
6 187 669,0 |
|
|
|
4 786 802,7 |
77,4 |
41,9 |
| |
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
326 539 859,0 |
324 629 338,0 |
326 681 716,0 |
180 251 557,5 |
|
|
|
180 251 557,5 |
100,0 |
55,2 |
| 4 |
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов |
326 539 859,0 |
324 629 338,0 |
326 681 716,0 |
180 251 557,5 |
|
|
|
180 251 557,5 |
100,0 |
55,2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ |
806 570 221,0 |
849 721 300,0 |
851 779 227,1 |
447 505 013,5 |
778 121 309,0 |
609 538 554,8 |
169 880 118,0 |
439 658 436,8 |
98,2 |
51,6 |
| 01 |
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера |
20 583 776,0 |
20 981 193,7 |
21 435 470,4 |
12 396 397,5 |
18 474 266,4 |
13 700 444,3 |
1 363 212,1 |
12 337 232,2 |
99,5 |
57,6 |
| 02 |
|
|
|
|
|
Оборона |
3 725 140,0 |
4 857 458,0 |
4 857 458,0 |
1 322 440,3 |
4 609 405,5 |
3 585 369,2 |
2 292 930,9 |
1 292 438,3 |
97,7 |
26,6 |
| 03 |
|
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
15 296 916,0 |
17 623 429,0 |
17 623 429,0 |
11 011 299,0 |
13 946 512,0 |
12 801 437,8 |
1 822 339,1 |
10 979 098,6 |
99,7 |
62,3 |
| 04 |
|
|
|
|
|
Образование |
448 999 045,0 |
431 944 859,0 |
431 994 720,9 |
247 060 254,7 |
379 841 467,8 |
335 378 195,3 |
88 650 056,5 |
246 728 138,8 |
99,9 |
57,1 |
| 05 |
|
|
|
|
|
Здравоохранение |
26 071 180,0 |
32 812 337,0 |
34 009 694,0 |
13 095 338,0 |
33 772 086,0 |
21 777 629,6 |
8 891 327,8 |
12 886 301,8 |
98,4 |
37,9 |
| 06 |
|
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
33 404 454,0 |
33 426 244,0 |
33 426 244,0 |
16 825 120,1 |
29 516 865,3 |
18 522 640,5 |
1 713 518,9 |
16 809 121,6 |
99,9 |
50,3 |
| 07 |
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
82 309 453,0 |
111 396 412,6 |
111 565 158,6 |
39 219 893,9 |
111 303 963,4 |
61 896 664,5 |
25 917 123,6 |
35 979 541,0 |
91,7 |
32,2 |
| 08 |
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
28 545 057,0 |
29 701 553,0 |
29 701 553,0 |
17 015 916,4 |
26 939 322,3 |
21 610 608,1 |
4 643 535,1 |
16 967 073,0 |
99,7 |
57,1 |
| 09 |
|
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
8 355 674,0 |
21 265 472,0 |
21 265 472,0 |
8 957 636,0 |
21 265 472,0 |
12 333 491,2 |
4 359 501,0 |
7 973 990,2 |
89,0 |
37,5 |
| 10 |
|
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
60 950 223,0 |
52 235 362,9 |
52 274 709,9 |
34 999 360,5 |
50 618 879,6 |
43 072 373,6 |
9 317 170,2 |
33 755 203,4 |
96,4 |
64,6 |
| 11 |
|
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
3 796 519,0 |
4 535 542,0 |
5 515 296,3 |
2 123 592,6 |
4 674 049,9 |
3 502 929,3 |
1 409 812,4 |
2 093 116,9 |
98,6 |
38,0 |
| 12 |
|
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации |
42 087 677,0 |
40 329 736,0 |
40 625 853,0 |
18 631 337,0 |
40 516 392,5 |
29 293 214,4 |
11 003 078,0 |
18 290 136,3 |
98,2 |
45,0 |
| 13 |
|
|
|
|
|
Прочие |
30 264 914,0 |
41 000 524,8 |
39 872 992,0 |
17 278 472,5 |
35 074 671,3 |
24 495 642,1 |
8 496 512,4 |
15 999 129,7 |
92,6 |
40,1 |
| 14 |
|
|
|
|
|
Обслуживание долга |
2 133 867,0 |
2 138 691,0 |
2 138 691,0 |
2 114 776,0 |
2 114 776,0 |
2 114 737,3 |
0,0 |
2 114 737,3 |
100,0 |
98,9 |
| 15 |
|
|
|
|
|
Трансферты |
46 326,0 |
5 472 485,0 |
5 472 485,0 |
5 453 179,0 |
5 453 179,0 |
5 453 177,6 |
0,0 |
5 453 177,6 |
100,0 |
99,6 |
| |
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
27 191 351,0 |
24 540 176,0 |
24 540 176,0 |
- 125 338,0 |
|
|
|
- 4 095 057,3 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ |
30 822 728,0 |
28 176 728,0 |
28 176 728,0 |
3 052 752,0 |
23 786 048,0 |
1 281 904,7 |
0,0 |
1 281 904,7 |
42,0 |
4,5 |
| 06 |
|
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 960 000,0 |
1 960 000,0 |
1 960 000,0 |
0,0 |
1 960 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 07 |
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 000 000,0 |
354 000,0 |
354 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 10 |
|
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
27 862 728,0 |
25 862 728,0 |
25 862 728,0 |
3 052 752,0 |
21 826 048,0 |
1 281 904,7 |
0,0 |
1 281 904,7 |
42,0 |
5,0 |
| |
|
|
|
|
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
3 631 377,0 |
3 636 552,0 |
3 636 552,0 |
3 178 090,0 |
|
|
|
5 376 962,0 |
169,2 |
147,9 |
| 5 |
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
3 631 377,0 |
3 636 552,0 |
3 636 552,0 |
3 178 090,0 |
|
|
|
5 376 962,0 |
169,2 |
147,9 |
| |
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
7 141 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
|
|
|
7 591 747,9 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
7 141 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 747,9 |
0,0 |
7 591 747,9 |
100,0 |
100,0 |
| 13 |
|
|
|
|
|
Прочие |
7 141 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 748,0 |
7 591 747,9 |
0,0 |
7 591 747,9 |
100,0 |
100,0 |
| |
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
- 25 048 820,0 |
- 51 298 952,0 |
- 51 304 501,1 |
12 813 318,0 |
|
|
|
27 697 673,5 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
25 048 820,0 |
51 298 952,0 |
51 304 501,1 |
- 12 813 318,0 |
|
|
|
- 27 697 673,5 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ |
36 491 101,0 |
50 670 132,0 |
50 670 132,0 |
5 808 655,0 |
|
|
|
4 756 435,0 |
81,9 |
9,4 |
| 7 |
|
|
|
|
|
Поступления займов |
36 491 101,0 |
50 670 132,0 |
50 670 132,0 |
5 808 655,0 |
|
|
|
4 756 435,0 |
81,9 |
9,4 |
| |
|
|
|
|
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ |
11 442 281,0 |
11 449 608,0 |
11 449 608,0 |
10 425 203,0 |
10 425 203,0 |
10 425 199,8 |
0,0 |
10 425 199,8 |
100,0 |
91,1 |
| 16 |
|
|
|
|
|
Погашение займов |
11 442 281,0 |
11 449 608,0 |
11 449 608,0 |
10 425 203,0 |
10 425 203,0 |
10 425 199,8 |
0,0 |
10 425 199,8 |
100,0 |
91,1 |
| |
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |
0,0 |
12 078 428,0 |
12 083 977,1 |
- 8 196 770,0 |
|
|
|
- 22 028 908,7 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Справочно: Остатки бюджетных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
|
|
|
|
|
12 103 269,2 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
34 132 177,9 |
|
|