| 2024 жылғы 1 шілдеге арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 815 854 500,0 | 814 605 613,0 | 816 657 991,0 | 380 110 264,5 | 381 006 304,8 | 100,2 | 46,7 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 471 903 403,0 | 475 605 322,0 | 475 605 322,0 | 239 154 337,0 | 233 980 448,0 | 97,8 | 49,2 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 471 903 403,0 | 475 605 322,0 | 475 605 322,0 | 239 154 337,0 | 233 980 448,0 | 97,8 | 49,2 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 1 337 534,0 | 3 673 106,0 | 3 673 106,0 | 2 997 174,0 | 10 229 073,6 | 341,3 | 278,5 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 337 534,0 | 3 673 106,0 | 3 673 106,0 | 2 997 174,0 | 10 229 073,6 | 341,3 | 278,5 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 16 073 704,0 | 10 136 213,0 | 10 136 213,0 | 4 262 130,0 | 3 894 500,7 | 91,4 | 38,4 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 16 073 704,0 | 10 136 213,0 | 10 136 213,0 | 4 262 130,0 | 3 894 500,7 | 91,4 | 38,4 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 326 539 859,0 | 325 190 972,0 | 327 243 350,0 | 133 696 623,5 | 132 902 282,5 | 99,4 | 40,6 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 326 539 859,0 | 325 190 972,0 | 327 243 350,0 | 133 696 623,5 | 132 902 282,5 | 99,4 | 40,6 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 806 570 221,0 | 829 583 476,0 | 831 415 796,1 | 358 444 810,8 | ########### | 561 163 704,8 | 204 273 709,9 | 356 889 994,9 | 99,6 | 42,9 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20 583 776,0 | 20 560 800,7 | 20 902 620,4 | 10 190 777,0 | 17 551 885,9 | 12 038 474,0 | 1 870 998,7 | 10 167 475,3 | 99,8 | 48,6 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 3 725 140,0 | 4 830 452,0 | 4 830 452,0 | 1 031 251,0 | 4 502 273,2 | 3 125 875,8 | 2 095 500,0 | 1 030 375,8 | 99,9 | 21,3 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 15 296 916,0 | 17 584 278,0 | 17 584 278,0 | 9 711 631,0 | 13 028 360,0 | 11 679 667,3 | 1 990 074,2 | 9 689 593,1 | 99,8 | 55,1 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 448 999 045,0 | 429 166 538,0 | 429 216 399,9 | 200 040 404,4 | 368 298 179,1 | 319 512 424,5 | 119 673 863,4 | 199 838 561,1 | 99,9 | 46,6 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 26 071 180,0 | 32 798 969,0 | 33 996 326,0 | 9 162 942,0 | 33 733 635,0 | 14 822 354,3 | 5 809 611,7 | 9 012 742,6 | 98,4 | 26,5 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 404 454,0 | 33 610 098,0 | 33 610 098,0 | 13 663 831,2 | 28 936 610,5 | 15 656 204,4 | 1 993 366,9 | 13 662 837,5 | 100,0 | 40,7 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 82 309 453,0 | 105 182 488,6 | 105 436 234,6 | 29 465 717,0 | 105 089 845,4 | 56 103 188,2 | 27 353 216,6 | 28 749 971,6 | 97,6 | 27,3 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 28 545 057,0 | 29 682 439,0 | 29 597 439,0 | 14 856 873,5 | 26 602 554,8 | 19 998 649,2 | 5 160 600,9 | 14 838 048,3 | 99,9 | 50,1 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 8 355 674,0 | 13 567 313,0 | 13 567 313,0 | 3 514 185,0 | 13 567 313,0 | 7 841 436,6 | 4 331 759,9 | 3 509 676,7 | 99,9 | 25,9 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 60 950 223,0 | 52 599 446,9 | 52 638 793,9 | 28 630 241,4 | 50 961 644,6 | 39 646 036,2 | 11 167 378,3 | 28 478 657,9 | 99,5 | 54,1 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 796 519,0 | 4 101 016,0 | 5 032 870,3 | 1 601 670,9 | 4 533 100,9 | 2 662 866,7 | 1 068 522,4 | 1 594 344,3 | 99,5 | 31,7 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 42 087 677,0 | 39 356 054,0 | 39 564 826,0 | 14 894 382,4 | 39 454 268,5 | 26 839 267,6 | 12 021 040,8 | 14 818 226,9 | 99,5 | 37,5 | |||||
| 13 | Басқалар | 30 264 914,0 | 38 937 230,8 | 37 831 793,0 | 14 116 940,0 | 33 519 375,3 | 23 673 298,6 | 9 737 776,1 | 13 935 522,5 | 98,7 | 36,8 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 2 114 645,0 | 2 114 645,0 | 2 114 643,8 | 0,0 | 2 114 643,8 | 100,0 | 99,1 | |||||
| 15 | Трансферттер | 46 326,0 | 5 472 485,0 | 5 472 485,0 | 5 449 319,0 | 5 449 319,0 | 5 449 317,6 | 0,0 | 5 449 317,6 | 100,0 | 99,6 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 27 191 351,0 | 24 186 176,0 | 24 186 176,0 | -2 147 627,0 | -3 890 908,3 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 30 822 728,0 | 27 822 728,0 | 27 822 728,0 | 1 000 532,0 | 23 221 172,0 | 1 000 532,0 | 0,0 | 1 000 532,0 | 100,0 | 3,6 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 27 862 728,0 | 25 862 728,0 | 25 862 728,0 | 1 000 532,0 | 21 261 172,0 | 1 000 532,0 | 0,0 | 1 000 532,0 | 100,0 | 3,9 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 3 631 377,0 | 3 636 552,0 | 3 636 552,0 | 3 148 159,0 | 4 891 440,3 | 155,4 | 134,5 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 631 377,0 | 3 636 552,0 | 3 636 552,0 | 3 148 159,0 | 4 891 440,3 | 155,4 | 134,5 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 7 141 748,0 | 7 441 748,0 | 7 441 748,0 | 7 291 557,0 | 7 291 557,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 7 141 748,0 | 7 441 748,0 | 7 441 748,0 | 7 291 557,0 | 7 291 557,0 | 7 291 557,0 | 0,0 | 7 291 557,0 | 100,0 | 98,0 | ||||||
| 13 | Басқалар | 7 141 748,0 | 7 441 748,0 | 7 441 748,0 | 7 291 557,0 | 7 291 557,0 | 7 291 557,0 | 0,0 | 7 291 557,0 | 100,0 | 98,0 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -25 048 820,0 | -46 605 787,0 | -46 385 729,1 | 16 521 523,7 | 20 715 661,2 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 25 048 820,0 | 46 605 787,0 | 46 385 729,1 | -16 521 523,7 | -20 715 661,2 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 36 491 101,0 | 45 943 577,0 | 45 943 577,0 | 3 756 435,0 | 3 756 435,0 | 100,0 | 8,2 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 36 491 101,0 | 45 943 577,0 | 45 943 577,0 | 3 756 435,0 | 3 756 435,0 | 100,0 | 8,2 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 11 442 281,0 | 11 449 608,0 | 11 449 608,0 | 10 425 203,0 | 10 425 203,0 | 10 425 199,8 | 0,0 | 10 425 199,8 | 100,0 | 91,1 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 11 442 281,0 | 11 449 608,0 | 11 449 608,0 | 10 425 203,0 | 10 425 203,0 | 10 425 199,8 | 0,0 | 10 425 199,8 | 100,0 | 91,1 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 12 111 818,0 | 11 891 760,1 | -9 852 755,7 | -14 046 896,4 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 12 103 269,2 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 26 150 165,7 | |||||||||||||||