| Отчет об исполнении бюджета области | ||||||||||||||||
| на 1 июня 2024 годa | ||||||||||||||||
| Алматинская область | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 815 854 500,0 | 810 806 627,0 | 811 176 840,0 | 308 510 421,5 | 312 826 089,5 | 101,4 | 38,6 | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 471 903 403,0 | 468 509 756,0 | 468 509 756,0 | 196 837 491,0 | 200 940 703,6 | 102,1 | 42,9 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 471 903 403,0 | 468 509 756,0 | 468 509 756,0 | 196 837 491,0 | 200 940 703,6 | 102,1 | 42,9 | ||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 337 534,0 | 3 580 534,0 | 3 580 534,0 | 2 660 521,0 | 5 842 069,8 | 219,6 | 163,2 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 1 337 534,0 | 3 580 534,0 | 3 580 534,0 | 2 660 521,0 | 5 842 069,8 | 219,6 | 163,2 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 16 073 704,0 | 13 525 365,0 | 13 525 365,0 | 3 329 795,0 | 2 755 874,5 | 82,8 | 20,4 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 073 704,0 | 13 525 365,0 | 13 525 365,0 | 3 329 795,0 | 2 755 874,5 | 82,8 | 20,4 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 326 539 859,0 | 325 190 972,0 | 325 561 185,0 | 105 682 614,5 | 103 287 441,5 | 97,7 | 31,7 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 326 539 859,0 | 325 190 972,0 | 325 561 185,0 | 105 682 614,5 | 103 287 441,5 | 97,7 | 31,7 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 806 570 221,0 | 824 317 066,0 | 825 130 920,1 | 279 113 588,9 | 704 039 447,6 | 478 133 001,4 | 206 075 962,3 | 272 057 039,0 | 97,5 | 33,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 20 583 776,0 | 20 360 710,0 | 20 094 150,4 | 8 352 418,9 | 16 090 850,3 | 10 012 303,8 | 1 724 052,9 | 8 288 250,9 | 99,2 | 41,2 | |||||
| 02 | Оборона | 3 725 140,0 | 4 385 939,0 | 4 385 939,0 | 838 231,0 | 3 850 374,5 | 2 220 450,2 | 1 402 259,9 | 818 190,3 | 97,6 | 18,7 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 15 296 916,0 | 17 576 278,0 | 17 576 278,0 | 8 675 475,0 | 12 024 855,0 | 9 688 803,0 | 1 142 945,6 | 8 545 857,4 | 98,5 | 48,6 | |||||
| 04 | Образование | 448 999 045,0 | 448 470 100,0 | 448 519 961,9 | 153 155 628,1 | 361 834 519,6 | 283 761 142,5 | 131 300 378,4 | 152 460 764,1 | 99,5 | 34,0 | |||||
| 05 | Здравоохранение | 26 071 180,0 | 32 798 969,0 | 33 169 182,0 | 7 352 172,0 | 32 852 963,0 | 9 891 371,1 | 3 120 114,5 | 6 771 256,6 | 92,1 | 20,4 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 33 404 454,0 | 33 823 824,0 | 33 828 527,0 | 10 993 464,8 | 27 773 792,9 | 12 833 743,9 | 1 890 425,5 | 10 943 318,4 | 99,5 | 32,3 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 309 453,0 | 86 265 490,0 | 87 391 092,6 | 20 708 981,2 | 86 958 632,6 | 39 533 025,6 | 20 295 270,8 | 19 237 754,8 | 92,9 | 22,0 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 545 057,0 | 29 163 074,0 | 29 158 074,0 | 11 578 540,7 | 23 964 529,8 | 16 509 553,4 | 5 164 066,6 | 11 345 486,8 | 98,0 | 38,9 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 8 355 674,0 | 10 528 697,0 | 10 528 697,0 | 3 054 395,0 | 10 428 697,0 | 7 059 112,0 | 4 679 987,9 | 2 379 124,0 | 77,9 | 22,6 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 60 950 223,0 | 52 458 025,0 | 52 556 579,9 | 25 769 092,3 | 50 283 994,4 | 37 039 737,0 | 12 661 086,3 | 24 378 650,7 | 94,6 | 46,4 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 796 519,0 | 4 006 916,0 | 4 101 569,3 | 1 354 180,3 | 3 561 912,8 | 2 522 951,9 | 1 261 696,1 | 1 261 255,7 | 93,1 | 30,8 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 42 087 677,0 | 38 112 970,0 | 38 265 001,0 | 12 628 969,9 | 38 081 037,5 | 23 937 090,3 | 12 556 914,2 | 11 380 176,1 | 90,1 | 29,7 | |||||
| 13 | Прочие | 30 264 914,0 | 38 759 722,0 | 37 949 516,0 | 9 090 778,7 | 30 772 027,2 | 17 563 035,1 | 8 876 763,7 | 8 686 271,4 | 95,6 | 22,9 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 115 802,0 | 115 802,0 | 115 224,2 | 0,0 | 115 224,2 | 99,5 | 5,4 | |||||
| 15 | Трансферты | 46 326,0 | 5 472 485,0 | 5 472 485,0 | 5 445 459,0 | 5 445 459,0 | 5 445 457,6 | 0,0 | 5 445 457,6 | 100,0 | 99,5 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 27 191 351,0 | 24 186 176,0 | 24 186 176,0 | -1 757 926,0 | -3 432 151,4 | |||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 30 822 728,0 | 27 822 728,0 | 27 822 728,0 | 1 000 532,0 | 5 177 046,0 | 1 000 532,0 | 0,0 | 1 000 532,0 | 100,0 | 3,6 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 862 728,0 | 25 862 728,0 | 25 862 728,0 | 1 000 532,0 | 2 217 046,0 | 1 000 532,0 | 0,0 | 1 000 532,0 | 100,0 | 3,9 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 3 631 377,0 | 3 636 552,0 | 3 636 552,0 | 2 758 458,0 | 4 432 683,4 | 160,7 | 121,9 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 631 377,0 | 3 636 552,0 | 3 636 552,0 | 2 758 458,0 | 4 432 683,4 | 160,7 | 121,9 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 7 141 748,0 | 7 441 748,0 | 7 441 748,0 | 6 991 557,0 | 6 991 557,0 | |||||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 7 141 748,0 | 7 441 748,0 | 7 441 748,0 | 6 991 557,0 | 7 291 557,0 | 6 991 557,0 | 0,0 | 6 991 557,0 | 100,0 | 94,0 | ||||||
| 13 | Прочие | 7 141 748,0 | 7 441 748,0 | 7 441 748,0 | 6 991 557,0 | 7 291 557,0 | 6 991 557,0 | 0,0 | 6 991 557,0 | 100,0 | 94,0 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -25 048 820,0 | -45 138 363,0 | -45 582 004,1 | 24 163 201,6 | 37 209 644,9 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 25 048 820,0 | 45 138 363,0 | 45 582 004,1 | -24 163 201,6 | -37 209 644,9 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 36 491 101,0 | 45 943 577,0 | 45 943 577,0 | 7 668 905,0 | 1 000 532,0 | 13,0 | 2,2 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 36 491 101,0 | 45 943 577,0 | 45 943 577,0 | 7 668 905,0 | 1 000 532,0 | 13,0 | 2,2 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 11 442 281,0 | 11 449 608,0 | 11 449 608,0 | 10 065 433,0 | 10 065 433,0 | 10 065 430,1 | 0,0 | 10 065 430,1 | 100,0 | 87,9 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 11 442 281,0 | 11 449 608,0 | 11 449 608,0 | 10 065 433,0 | 10 065 433,0 | 10 065 430,1 | 0,0 | 10 065 430,1 | 100,0 | 87,9 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 10 644 394,0 | 11 088 035,1 | -21 766 673,6 | -28 144 746,8 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 12 103 269,2 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 40 248 016,0 | |||||||||||||||