| 2024 жылғы 1 мамырға арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 815 854 500,0 | 815 938 540,0 | 814 985 302,0 | 248 705 945,5 | 250 461 200,9 | 100,7 | 30,7 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 166 912 132,0 | 166 066 636,8 | 99,5 | 35,2 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 166 912 132,0 | 166 066 636,8 | 99,5 | 35,2 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 345 268,0 | 4 398 219,4 | 1 273,9 | 328,8 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 345 268,0 | 4 398 219,4 | 1 273,9 | 328,8 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 16 073 704,0 | 16 157 744,0 | 16 157 744,0 | 3 091 784,0 | 2 210 653,1 | 71,5 | 13,7 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 16 073 704,0 | 16 157 744,0 | 16 157 744,0 | 3 091 784,0 | 2 210 653,1 | 71,5 | 13,7 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 325 586 621,0 | 78 356 761,5 | 77 785 691,5 | 99,3 | 23,9 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 325 586 621,0 | 78 356 761,5 | 77 785 691,5 | 99,3 | 23,9 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 806 570 221,0 | 806 642 555,0 | 813 295 163,1 | 216 879 121,9 | ########### | 441 406 851,4 | 232 031 518,4 | 209 375 333,0 | 96,5 | 25,7 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 20 583 776,0 | 20 397 642,0 | 20 439 389,7 | 6 274 586,7 | 15 561 479,1 | 8 181 346,4 | 1 984 301,6 | 6 197 044,8 | 98,8 | 30,3 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 3 725 140,0 | 3 725 140,0 | 3 953 269,0 | 593 383,3 | 3 460 956,5 | 1 768 226,7 | 1 249 891,3 | 518 335,4 | 87,4 | 13,1 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 15 296 916,0 | 15 272 316,0 | 15 272 316,0 | 7 515 388,0 | 11 739 238,0 | 8 513 302,2 | 1 266 810,2 | 7 246 492,0 | 96,4 | 47,4 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 448 999 045,0 | 448 999 045,0 | 449 048 906,9 | 115 193 578,4 | 344 693 043,9 | 260 689 971,0 | 147 240 152,9 | 113 449 818,0 | 98,5 | 25,3 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 26 071 180,0 | 26 071 180,0 | 25 554 810,0 | 5 899 757,0 | 25 186 733,0 | 9 356 267,7 | 3 509 551,2 | 5 846 716,4 | 99,1 | 22,9 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 404 454,0 | 33 399 751,0 | 33 399 751,0 | 8 880 187,0 | 26 998 280,7 | 10 767 309,8 | 1 956 765,4 | 8 810 544,3 | 99,2 | 26,4 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 82 309 453,0 | 81 732 697,0 | 82 583 204,0 | 16 801 367,0 | 82 364 193,0 | 40 639 244,0 | 25 376 397,6 | 15 262 846,4 | 90,8 | 18,5 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 28 545 057,0 | 28 545 057,0 | 28 540 057,0 | 9 242 771,6 | 22 588 062,1 | 13 889 676,2 | 4 881 337,4 | 9 008 338,8 | 97,5 | 31,6 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 8 355 674,0 | 8 355 674,0 | 8 188 277,0 | 2 331 382,0 | 8 188 277,0 | 6 274 497,4 | 4 296 326,2 | 1 978 171,2 | 84,8 | 24,2 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 60 950 223,0 | 60 985 924,0 | 62 060 172,0 | 20 958 322,6 | 59 765 915,0 | 32 462 312,5 | 13 106 762,5 | 19 355 550,0 | 92,4 | 31,2 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 796 519,0 | 3 796 519,0 | 3 885 117,3 | 1 186 238,3 | 3 506 308,3 | 1 679 477,0 | 700 639,9 | 978 837,1 | 82,5 | 25,2 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 42 087 677,0 | 42 112 277,0 | 42 113 384,0 | 9 431 134,0 | 41 986 107,0 | 26 955 579,2 | 18 334 060,7 | 8 621 518,4 | 91,4 | 20,5 | |||||
| 13 | Басқалар | 30 264 914,0 | 31 069 140,0 | 30 650 157,2 | 7 023 250,0 | 26 021 625,0 | 14 682 444,6 | 8 128 521,4 | 6 553 923,2 | 93,3 | 21,4 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 106 177,0 | 106 177,0 | 105 599,2 | 0,0 | 105 599,2 | 99,5 | 4,9 | |||||
| 15 | Трансферттер | 46 326,0 | 46 326,0 | 5 472 485,0 | 5 441 599,0 | 5 441 599,0 | 5 441 597,6 | 0,0 | 5 441 597,6 | 100,0 | 99,4 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 27 191 351,0 | 27 186 176,0 | 27 186 176,0 | -2 728 527,0 | -3 728 076,5 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 30 822 728,0 | 30 822 728,0 | 30 822 728,0 | 0,0 | 4 484 796,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 27 862 728,0 | 27 862 728,0 | 27 862 728,0 | 0,0 | 1 524 796,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 3 631 377,0 | 3 636 552,0 | 3 636 552,0 | 2 728 527,0 | 3 728 076,5 | 136,6 | 102,5 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3 631 377,0 | 3 636 552,0 | 3 636 552,0 | 2 728 527,0 | 3 728 076,5 | 136,6 | 102,5 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 6 991 557,0 | 6 991 557,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 6 991 557,0 | 6 991 557,0 | 6 991 557,0 | 0,0 | 6 991 557,0 | 100,0 | 97,9 | ||||||
| 13 | Басқалар | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 6 991 557,0 | 6 991 557,0 | 6 991 557,0 | 0,0 | 6 991 557,0 | 100,0 | 97,9 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -25 048 820,0 | -25 031 939,0 | -32 637 785,1 | 27 563 793,6 | 37 822 387,3 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 25 048 820,0 | 25 031 939,0 | 32 637 785,1 | -27 563 793,6 | -37 822 387,3 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 6 668 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 6 668 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 11 442 281,0 | 11 442 281,0 | 11 449 608,0 | 10 065 433,0 | 10 065 433,0 | 10 065 430,1 | 0,0 | 10 065 430,1 | 100,0 | 87,9 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 11 442 281,0 | 11 442 281,0 | 11 449 608,0 | 10 065 433,0 | 10 065 433,0 | 10 065 430,1 | 0,0 | 10 065 430,1 | 100,0 | 87,9 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | -16 881,0 | 7 596 292,1 | -24 166 733,6 | -27 756 957,3 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 12 103 269,2 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 39 860 226,5 | |||||||||||||||