| Отчет об исполнении бюджета области | ||||||||||||||||
| на 1 апреля 2024 годa | ||||||||||||||||
| Алматинская область | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 815 854 500,0 | 815 854 500,0 | 815 854 500,0 | 188 388 941,0 | 188 832 170,2 | 100,2 | 23,1 | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 121 607 676,0 | 123 756 080,6 | 101,8 | 26,2 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 471 903 403,0 | 121 607 676,0 | 123 756 080,6 | 101,8 | 26,2 | ||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 285 088,0 | 2 547 659,1 | 893,6 | 190,5 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 1 337 534,0 | 285 088,0 | 2 547 659,1 | 893,6 | 190,5 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 4 604 607,0 | 1 444 786,4 | 31,4 | 9,0 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 16 073 704,0 | 4 604 607,0 | 1 444 786,4 | 31,4 | 9,0 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 61 891 570,0 | 61 083 644,0 | 98,7 | 18,7 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 326 539 859,0 | 61 891 570,0 | 61 083 644,0 | 98,7 | 18,7 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 806 570 221,0 | 806 570 221,0 | 814 254 609,0 | 160 996 004,7 | 661 844 763,2 | 310 517 064,0 | 152 648 188,8 | 157 868 875,2 | 98,1 | 19,4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 20 583 776,0 | 20 583 776,0 | 20 824 089,7 | 4 722 366,8 | 15 366 707,4 | 5 894 653,2 | 1 233 663,7 | 4 660 989,5 | 98,7 | 22,4 | |||||
| 02 | Оборона | 3 725 140,0 | 3 725 140,0 | 3 953 269,0 | 380 221,8 | 3 263 906,0 | 804 655,7 | 449 762,3 | 354 893,3 | 93,3 | 9,0 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 15 296 916,0 | 15 296 916,0 | 15 296 916,0 | 5 857 730,0 | 10 925 047,0 | 7 227 953,6 | 1 512 794,5 | 5 715 159,1 | 97,6 | 37,4 | |||||
| 04 | Образование | 448 999 045,0 | 448 999 045,0 | 449 048 906,9 | 85 573 119,9 | 332 642 196,9 | 164 419 026,9 | 80 023 345,5 | 84 395 681,4 | 98,6 | 18,8 | |||||
| 05 | Здравоохранение | 26 071 180,0 | 26 071 180,0 | 26 169 810,0 | 5 368 049,0 | 25 755 063,0 | 10 452 068,8 | 5 464 088,5 | 4 987 980,3 | 92,9 | 19,1 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 33 404 454,0 | 33 404 454,0 | 33 404 454,0 | 6 103 014,0 | 26 129 478,0 | 7 768 839,3 | 1 736 792,5 | 6 032 046,8 | 98,8 | 18,1 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 309 453,0 | 82 309 453,0 | 82 936 660,0 | 9 127 969,0 | 82 713 455,0 | 29 564 564,4 | 20 959 604,0 | 8 604 960,5 | 94,3 | 10,4 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 28 545 057,0 | 28 545 057,0 | 28 545 057,0 | 6 326 169,0 | 21 580 546,5 | 10 795 437,8 | 4 517 613,7 | 6 277 824,1 | 99,2 | 22,0 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 8 355 674,0 | 8 355 674,0 | 8 195 649,0 | 1 590 437,0 | 8 195 649,0 | 4 944 606,9 | 3 357 648,9 | 1 586 958,0 | 99,8 | 19,4 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 60 950 223,0 | 60 950 223,0 | 62 018 570,0 | 16 437 004,8 | 59 398 673,0 | 27 844 783,6 | 11 468 567,5 | 16 376 216,1 | 99,6 | 26,4 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 796 519,0 | 3 796 519,0 | 3 865 172,9 | 816 356,4 | 3 443 094,4 | 1 005 350,5 | 213 759,4 | 791 591,1 | 97,0 | 20,5 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 42 087 677,0 | 42 087 677,0 | 42 106 397,0 | 6 676 170,0 | 41 985 629,0 | 22 503 572,1 | 16 026 245,4 | 6 477 326,7 | 97,0 | 15,4 | |||||
| 13 | Прочие | 30 264 914,0 | 30 264 914,0 | 30 283 305,5 | 6 474 954,0 | 24 902 875,0 | 11 749 112,1 | 5 684 302,8 | 6 064 809,3 | 93,7 | 20,0 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 2 133 867,0 | 104 704,0 | 104 704,0 | 104 701,5 | 0,0 | 104 701,5 | 100,0 | 4,9 | |||||
| 15 | Трансферты | 46 326,0 | 46 326,0 | 5 472 485,0 | 5 437 739,0 | 5 437 739,0 | 5 437 737,6 | 0,0 | 5 437 737,6 | 100,0 | 99,4 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 27 191 351,0 | 27 191 351,0 | 27 186 176,0 | -840 268,0 | -1 673 827,1 | |||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 30 822 728,0 | 30 822 728,0 | 30 822 728,0 | 0,0 | 4 244 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 1 960 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 27 862 728,0 | 27 862 728,0 | 27 862 728,0 | 0,0 | 1 284 816,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 3 631 377,0 | 3 631 377,0 | 3 636 552,0 | 840 268,0 | 1 673 827,1 | 199,2 | 46,0 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 3 631 377,0 | 3 631 377,0 | 3 636 552,0 | 840 268,0 | 1 673 827,1 | 199,2 | 46,0 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 1 991 557,0 | 1 991 557,0 | |||||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 1 991 557,0 | 1 991 557,0 | 1 991 557,0 | 0,0 | 1 991 557,0 | 100,0 | 27,9 | ||||||
| 13 | Прочие | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 7 141 748,0 | 1 991 557,0 | 1 991 557,0 | 1 991 557,0 | 0,0 | 1 991 557,0 | 100,0 | 27,9 | |||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -25 048 820,0 | -25 048 820,0 | -32 728 033,0 | 26 241 647,3 | 30 645 565,0 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 25 048 820,0 | 25 048 820,0 | 32 728 033,0 | -26 241 647,3 | -30 645 565,0 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 6 668 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 36 491 101,0 | 6 668 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 11 442 281,0 | 11 442 281,0 | 11 449 608,0 | 7 548 442,0 | 7 548 442,0 | 7 548 440,8 | 0,0 | 7 548 440,8 | 100,0 | 65,9 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 11 442 281,0 | 11 442 281,0 | 11 449 608,0 | 7 548 442,0 | 7 548 442,0 | 7 548 440,8 | 0,0 | 7 548 440,8 | 100,0 | 65,9 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 0,0 | 7 686 540,0 | -25 361 578,3 | -23 097 124,2 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 12 103 269,2 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 35 200 393,4 | |||||||||||||||