| Отчет об исполнении бюджета области | ||||||||||||||||
| за 2023 год | ||||||||||||||||
| Алматинская область | ||||||||||||||||
| Периодичность | годовая | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 722 614 794,0 | 723 805 716,3 | 773 005 772,8 | 773 005 772,8 | 755 699 040,6 | 97,8 | 97,8 | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 438 635 993,0 | 404 788 281,0 | 404 788 281,0 | 404 788 281,0 | 388 446 556,2 | 96,0 | 96,0 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 438 635 993,0 | 404 788 281,0 | 404 788 281,0 | 404 788 281,0 | 388 446 556,2 | 96,0 | 96,0 | ||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 972 761,0 | 6 354 076,3 | 6 354 076,3 | 6 354 076,3 | 5 738 887,4 | 90,3 | 90,3 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 972 761,0 | 6 354 076,3 | 6 354 076,3 | 6 354 076,3 | 5 738 887,4 | 90,3 | 90,3 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 7 015 142,0 | 6 503 165,0 | 6 503 165,0 | 6 503 165,0 | 6 153 346,5 | 94,6 | 94,6 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 015 142,0 | 6 503 165,0 | 6 503 165,0 | 6 503 165,0 | 6 153 346,5 | 94,6 | 94,6 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 275 990 898,0 | 306 160 194,0 | 355 360 250,5 | 355 360 250,5 | 355 360 250,4 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 275 990 898,0 | 306 160 194,0 | 355 360 250,5 | 355 360 250,5 | 355 360 250,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 728 768 885,0 | 732 274 315,3 | 781 458 691,8 | 781 458 691,8 | 781 458 691,8 | 770 536 152,7 | 17 762 125,1 | 752 774 027,6 | 96,3 | 96,3 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 17 999 208,0 | 22 958 270,0 | 28 455 217,6 | 28 455 217,6 | 28 455 217,6 | 26 844 041,7 | 36 024,9 | 26 808 016,9 | 94,2 | 94,2 | |||||
| 02 | Оборона | 2 903 994,0 | 2 341 836,0 | 2 341 836,0 | 2 341 836,0 | 2 341 836,0 | 2 341 071,6 | 182 327,1 | 2 158 744,5 | 92,2 | 92,2 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17 372 294,0 | 18 313 439,0 | 18 313 439,0 | 18 313 439,0 | 18 313 439,0 | 18 152 382,2 | 2 825 632,6 | 15 326 749,5 | 83,7 | 83,7 | |||||
| 04 | Образование | 384 935 510,0 | 369 077 129,3 | 397 140 979,6 | 397 140 979,6 | 397 140 979,6 | 394 839 251,9 | 4 374 459,9 | 390 464 792,0 | 98,3 | 98,3 | |||||
| 05 | Здравоохранение | 21 020 848,0 | 18 337 189,0 | 18 370 230,4 | 18 370 230,4 | 18 370 230,4 | 16 554 219,7 | 1 000 321,4 | 15 553 898,3 | 84,7 | 84,7 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 33 812 253,0 | 31 575 058,0 | 31 651 940,0 | 31 651 940,0 | 31 651 940,0 | 31 598 915,3 | 67 490,4 | 31 531 424,9 | 99,6 | 99,6 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 65 653 903,0 | 84 309 058,0 | 87 553 840,0 | 87 553 840,0 | 87 553 840,0 | 86 018 286,9 | 1 819 858,9 | 84 198 428,0 | 96,2 | 96,2 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 724 222,0 | 28 033 475,0 | 28 062 523,0 | 28 062 523,0 | 28 062 523,0 | 27 895 511,1 | 169 721,6 | 27 725 789,5 | 98,8 | 98,8 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 013 071,0 | 9 759 412,0 | 9 759 412,0 | 9 759 412,0 | 9 759 412,0 | 9 636 700,8 | 1 314 924,4 | 8 321 776,5 | 85,3 | 85,3 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 74 001 111,0 | 49 992 350,0 | 63 859 430,1 | 63 859 430,1 | 63 859 430,1 | 62 581 019,7 | 1 477 225,7 | 61 103 794,0 | 95,7 | 95,7 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 543 155,0 | 4 893 906,0 | 5 569 955,0 | 5 569 955,0 | 5 569 955,0 | 5 566 493,1 | 8 040,8 | 5 558 452,3 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 37 280 405,0 | 45 530 965,0 | 45 729 187,6 | 45 729 187,6 | 45 729 187,6 | 45 630 678,6 | 434 920,2 | 45 195 758,4 | 98,8 | 98,8 | |||||
| 13 | Прочие | 28 159 253,0 | 41 801 340,0 | 39 299 813,5 | 39 299 813,5 | 39 299 813,5 | 37 526 696,5 | 4 051 177,3 | 33 475 519,2 | 85,2 | 85,2 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 349 658,0 | 2 378 746,0 | 2 378 746,0 | 2 378 746,0 | 2 378 746,0 | 2 378 744,2 | 0,0 | 2 378 744,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 139,3 | 0,0 | 2 972 139,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 7 546 411,0 | 28 229 232,0 | 28 229 232,0 | 28 229 232,0 | 27 762 549,9 | |||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 9 233 225,0 | 30 603 868,0 | 30 603 868,0 | 30 603 868,0 | 30 603 868,0 | 30 601 716,6 | 0,0 | 30 601 716,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 887 000,0 | 1 875 000,0 | 1 875 000,0 | 1 875 000,0 | 1 875 000,0 | 1 875 000,0 | 0,0 | 1 875 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 746 225,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 28 726 716,6 | 0,0 | 28 726 716,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 1 686 814,0 | 2 374 636,0 | 2 374 636,0 | 2 374 636,0 | 2 839 166,7 | 119,6 | 119,6 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 686 814,0 | 2 374 636,0 | 2 374 636,0 | 2 374 636,0 | 2 839 166,7 | 119,6 | 119,6 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 961 362,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 434 077,0 | |||||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 961 362,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 439 182,0 | 0,0 | 7 439 182,0 | 98,9 | 98,9 | ||||||
| 13 | Прочие | 961 362,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 439 182,0 | 0,0 | 7 439 182,0 | 98,9 | 98,9 | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 105,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 105,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -14 661 864,0 | -44 220 723,0 | -44 205 043,0 | -44 205 043,0 | -32 271 614,0 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 14 661 864,0 | 44 220 723,0 | 44 205 043,0 | 44 205 043,0 | 32 271 614,0 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 19 221 225,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 19 221 225,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 4 559 361,0 | 4 653 489,0 | 4 653 489,0 | 4 653 489,0 | 4 653 489,0 | 4 653 487,5 | 0,0 | 4 653 487,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 4 559 361,0 | 4 653 489,0 | 4 653 489,0 | 4 653 489,0 | 4 653 489,0 | 4 653 487,5 | 0,0 | 4 653 487,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 15 937 833,0 | 15 922 153,0 | 15 922 153,0 | 3 988 722,5 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 12 103 269,2 | |||||||||||||||