| 2023 жылға арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | жылдық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 722 614 794,0 | 723 805 716,3 | 773 005 772,8 | 773 005 772,8 | 755 699 040,6 | 97,8 | 97,8 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 438 635 993,0 | 404 788 281,0 | 404 788 281,0 | 404 788 281,0 | 388 446 556,2 | 96,0 | 96,0 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 438 635 993,0 | 404 788 281,0 | 404 788 281,0 | 404 788 281,0 | 388 446 556,2 | 96,0 | 96,0 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 972 761,0 | 6 354 076,3 | 6 354 076,3 | 6 354 076,3 | 5 738 887,4 | 90,3 | 90,3 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 972 761,0 | 6 354 076,3 | 6 354 076,3 | 6 354 076,3 | 5 738 887,4 | 90,3 | 90,3 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 7 015 142,0 | 6 503 165,0 | 6 503 165,0 | 6 503 165,0 | 6 153 346,5 | 94,6 | 94,6 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 015 142,0 | 6 503 165,0 | 6 503 165,0 | 6 503 165,0 | 6 153 346,5 | 94,6 | 94,6 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 275 990 898,0 | 306 160 194,0 | 355 360 250,5 | 355 360 250,5 | 355 360 250,4 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 275 990 898,0 | 306 160 194,0 | 355 360 250,5 | 355 360 250,5 | 355 360 250,4 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 728 768 885,0 | 732 274 315,3 | 781 458 691,8 | 781 458 691,8 | ########### | 770 536 152,7 | 17 762 125,1 | 752 774 027,6 | 96,3 | 96,3 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 17 999 208,0 | 22 958 270,0 | 28 455 217,6 | 28 455 217,6 | 28 455 217,6 | 26 844 041,7 | 36 024,9 | 26 808 016,9 | 94,2 | 94,2 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 2 903 994,0 | 2 341 836,0 | 2 341 836,0 | 2 341 836,0 | 2 341 836,0 | 2 341 071,6 | 182 327,1 | 2 158 744,5 | 92,2 | 92,2 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 17 372 294,0 | 18 313 439,0 | 18 313 439,0 | 18 313 439,0 | 18 313 439,0 | 18 152 382,2 | 2 825 632,6 | 15 326 749,5 | 83,7 | 83,7 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 384 935 510,0 | 369 077 129,3 | 397 140 979,6 | 397 140 979,6 | 397 140 979,6 | 394 839 251,9 | 4 374 459,9 | 390 464 792,0 | 98,3 | 98,3 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 21 020 848,0 | 18 337 189,0 | 18 370 230,4 | 18 370 230,4 | 18 370 230,4 | 16 554 219,7 | 1 000 321,4 | 15 553 898,3 | 84,7 | 84,7 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 812 253,0 | 31 575 058,0 | 31 651 940,0 | 31 651 940,0 | 31 651 940,0 | 31 598 915,3 | 67 490,4 | 31 531 424,9 | 99,6 | 99,6 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 653 903,0 | 84 309 058,0 | 87 553 840,0 | 87 553 840,0 | 87 553 840,0 | 86 018 286,9 | 1 819 858,9 | 84 198 428,0 | 96,2 | 96,2 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 724 222,0 | 28 033 475,0 | 28 062 523,0 | 28 062 523,0 | 28 062 523,0 | 27 895 511,1 | 169 721,6 | 27 725 789,5 | 98,8 | 98,8 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 10 013 071,0 | 9 759 412,0 | 9 759 412,0 | 9 759 412,0 | 9 759 412,0 | 9 636 700,8 | 1 314 924,4 | 8 321 776,5 | 85,3 | 85,3 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 74 001 111,0 | 49 992 350,0 | 63 859 430,1 | 63 859 430,1 | 63 859 430,1 | 62 581 019,7 | 1 477 225,7 | 61 103 794,0 | 95,7 | 95,7 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 543 155,0 | 4 893 906,0 | 5 569 955,0 | 5 569 955,0 | 5 569 955,0 | 5 566 493,1 | 8 040,8 | 5 558 452,3 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 37 280 405,0 | 45 530 965,0 | 45 729 187,6 | 45 729 187,6 | 45 729 187,6 | 45 630 678,6 | 434 920,2 | 45 195 758,4 | 98,8 | 98,8 | |||||
| 13 | Басқалар | 28 159 253,0 | 41 801 340,0 | 39 299 813,5 | 39 299 813,5 | 39 299 813,5 | 37 526 696,5 | 4 051 177,3 | 33 475 519,2 | 85,2 | 85,2 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 349 658,0 | 2 378 746,0 | 2 378 746,0 | 2 378 746,0 | 2 378 746,0 | 2 378 744,2 | 0,0 | 2 378 744,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 139,3 | 0,0 | 2 972 139,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 7 546 411,0 | 28 229 232,0 | 28 229 232,0 | 28 229 232,0 | 27 762 549,9 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 9 233 225,0 | 30 603 868,0 | 30 603 868,0 | 30 603 868,0 | 30 603 868,0 | 30 601 716,6 | 0,0 | 30 601 716,6 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 887 000,0 | 1 875 000,0 | 1 875 000,0 | 1 875 000,0 | 1 875 000,0 | 1 875 000,0 | 0,0 | 1 875 000,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 746 225,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 28 726 716,6 | 0,0 | 28 726 716,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 686 814,0 | 2 374 636,0 | 2 374 636,0 | 2 374 636,0 | 2 839 166,7 | 119,6 | 119,6 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 686 814,0 | 2 374 636,0 | 2 374 636,0 | 2 374 636,0 | 2 839 166,7 | 119,6 | 119,6 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 961 362,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 434 077,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 961 362,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 439 182,0 | 0,0 | 7 439 182,0 | 98,9 | 98,9 | ||||||
| 13 | Басқалар | 961 362,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 522 892,0 | 7 439 182,0 | 0,0 | 7 439 182,0 | 98,9 | 98,9 | |||||
| МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРІН САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 105,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 105,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -14 661 864,0 | -44 220 723,0 | -44 205 043,0 | -44 205 043,0 | -32 271 614,0 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 14 661 864,0 | 44 220 723,0 | 44 205 043,0 | 44 205 043,0 | 32 271 614,0 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 19 221 225,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 19 221 225,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 32 936 379,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 4 559 361,0 | 4 653 489,0 | 4 653 489,0 | 4 653 489,0 | 4 653 489,0 | 4 653 487,5 | 0,0 | 4 653 487,5 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 4 559 361,0 | 4 653 489,0 | 4 653 489,0 | 4 653 489,0 | 4 653 489,0 | 4 653 487,5 | 0,0 | 4 653 487,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 15 937 833,0 | 15 922 153,0 | 15 922 153,0 | 3 988 722,5 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 12 103 269,2 | |||||||||||||||