| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 722 614 794,0 | 796 860 360,0 | 803 108 046,9 | 567 106 345,4 | 562 009 959,3 | 99,1 | 70,0 | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 438 635 993,0 | 471 651 251,0 | 471 651 251,0 | 324 787 299,0 | 317 052 697,5 | 97,6 | 67,2 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 438 635 993,0 | 471 651 251,0 | 471 651 251,0 | 324 787 299,0 | 317 052 697,5 | 97,6 | 67,2 | ||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 972 761,0 | 3 865 790,0 | 3 865 790,0 | 1 687 689,0 | 3 749 827,9 | 222,2 | 97,0 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 972 761,0 | 3 865 790,0 | 3 865 790,0 | 1 687 689,0 | 3 749 827,9 | 222,2 | 97,0 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 7 015 142,0 | 8 354 527,0 | 8 354 527,0 | 5 242 419,0 | 5 356 923,5 | 102,2 | 64,1 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 015 142,0 | 8 354 527,0 | 8 354 527,0 | 5 242 419,0 | 5 356 923,5 | 102,2 | 64,1 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 319 236 478,9 | 235 388 938,4 | 235 850 510,4 | 100,2 | 73,9 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 319 236 478,9 | 235 388 938,4 | 235 850 510,4 | 100,2 | 73,9 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 728 768 885,0 | 804 072 290,0 | 810 384 607,9 | 559 524 955,3 | 794 810 251,5 | 670 607 099,1 | 124 389 801,0 | 546 217 298,2 | 97,6 | 67,4 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 17 999 208,0 | 22 823 799,0 | 27 950 885,2 | 18 686 650,3 | 26 781 640,4 | 21 261 151,8 | 3 559 801,4 | 17 701 350,4 | 94,7 | 63,3 | |||||
| 02 | Оборона | 2 903 994,0 | 2 980 958,0 | 2 980 958,0 | 1 530 307,0 | 2 979 737,0 | 2 123 828,9 | 626 538,4 | 1 497 290,5 | 97,8 | 50,2 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 17 372 294,0 | 19 486 983,0 | 19 447 281,0 | 11 695 096,6 | 17 780 394,0 | 15 285 224,9 | 4 085 468,7 | 11 199 756,2 | 95,8 | 57,6 | |||||
| 04 | Образование | 384 935 510,0 | 393 709 050,0 | 393 829 914,3 | 296 677 175,0 | 390 150 499,0 | 350 445 760,7 | 55 970 092,5 | 294 475 668,2 | 99,3 | 74,8 | |||||
| 05 | Здравоохранение | 21 020 848,0 | 21 645 033,0 | 20 478 074,4 | 9 154 325,4 | 20 287 618,4 | 10 997 855,3 | 2 470 677,4 | 8 527 177,9 | 93,1 | 41,6 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 33 812 253,0 | 34 627 191,0 | 34 810 587,0 | 24 562 688,0 | 30 427 577,0 | 25 983 409,9 | 1 503 053,9 | 24 480 356,0 | 99,7 | 70,3 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 65 653 903,0 | 102 451 870,0 | 106 686 081,0 | 58 125 603,1 | 106 643 296,0 | 78 525 751,8 | 25 260 797,8 | 53 264 954,0 | 91,6 | 49,9 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 29 724 222,0 | 32 440 605,0 | 32 498 001,0 | 22 236 211,1 | 29 219 974,1 | 23 921 686,3 | 1 976 161,9 | 21 945 524,5 | 98,7 | 67,5 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 10 013 071,0 | 11 645 913,0 | 11 759 061,0 | 7 091 058,0 | 11 759 061,0 | 9 627 466,1 | 3 414 671,3 | 6 212 794,8 | 87,6 | 52,8 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 74 001 111,0 | 56 186 934,0 | 56 918 076,5 | 38 778 661,0 | 56 381 724,5 | 43 089 356,6 | 4 750 834,1 | 38 338 522,6 | 98,9 | 67,4 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 3 543 155,0 | 5 025 134,0 | 5 646 077,0 | 4 050 692,9 | 5 583 110,6 | 5 234 059,2 | 1 218 702,7 | 4 015 356,5 | 99,1 | 71,1 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 37 280 405,0 | 46 635 239,0 | 46 934 241,6 | 34 888 843,6 | 46 845 098,6 | 41 192 780,8 | 6 938 102,7 | 34 254 678,0 | 98,2 | 73,0 | |||||
| 13 | Прочие | 28 159 253,0 | 49 076 251,0 | 45 093 639,9 | 26 912 680,3 | 44 647 275,9 | 37 783 895,7 | 12 614 898,2 | 25 168 997,5 | 93,5 | 55,8 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 2 349 658,0 | 2 379 588,0 | 2 379 588,0 | 2 162 821,0 | 2 351 103,0 | 2 162 731,9 | 0,0 | 2 162 731,9 | 100,0 | 90,9 | |||||
| 15 | Трансферты | 0,0 | 2 957 742,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 142,0 | 2 972 139,3 | 0,0 | 2 972 139,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 7 546 411,0 | 31 930 140,0 | 31 930 140,0 | 28 278 450,0 | 13 037 991,1 | |||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 9 233 225,0 | 34 242 821,0 | 34 242 821,0 | 30 345 414,0 | 30 642 821,0 | 30 292 379,9 | 15 000 000,0 | 15 292 379,9 | 50,4 | 44,7 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 1 887 000,0 | 1 913 953,0 | 1 913 953,0 | 1 875 296,0 | 1 913 953,0 | 1 875 295,2 | 0,0 | 1 875 295,2 | 100,0 | 98,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 746 225,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 28 470 118,0 | 28 728 868,0 | 28 417 084,7 | 15 000 000,0 | 13 417 084,7 | 47,1 | 46,7 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 2 066 964,0 | 2 254 388,8 | 109,1 | 97,5 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 2 066 964,0 | 2 254 388,8 | 109,1 | 97,5 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 7 370 738,0 | |||||||||||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 0,0 | 7 370 742,0 | 100,0 | 59,7 | ||||||
| 13 | Прочие | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 12 349 644,0 | 7 370 742,0 | 0,0 | 7 370 742,0 | 100,0 | 59,7 | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -14 661 864,0 | -51 491 714,0 | -51 556 345,0 | -28 067 801,9 | -4 616 068,0 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 14 661 864,0 | 51 491 714,0 | 51 556 345,0 | 28 067 801,9 | 4 616 068,0 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 33 090 118,0 | 32 677 629,0 | 98,8 | 81,4 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 33 090 118,0 | 32 677 629,0 | 98,8 | 81,4 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 776 313,0 | 4 559 365,0 | 2 776 177,3 | 0,0 | 2 776 177,3 | 100,0 | 60,2 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 776 313,0 | 4 559 365,0 | 2 776 177,3 | 0,0 | 2 776 177,3 | 100,0 | 60,2 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 15 954 211,0 | 16 018 842,0 | -2 246 003,1 | -25 285 383,7 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 41 377 375,5 | |||||||||||||||