| 2023 жылғы 1 тамызға арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 722 614 794,0 | 795 348 403,0 | 795 349 603,4 | 392 406 158,8 | 401 908 389,4 | 102,4 | 50,5 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 438 635 993,0 | 470 143 151,0 | 470 143 151,0 | 209 917 817,0 | 217 155 825,1 | 103,4 | 46,2 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 438 635 993,0 | 470 143 151,0 | 470 143 151,0 | 209 917 817,0 | 217 155 825,1 | 103,4 | 46,2 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 972 761,0 | 3 861 933,0 | 3 861 933,0 | 638 827,0 | 2 104 634,8 | 329,5 | 54,5 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 972 761,0 | 3 861 933,0 | 3 861 933,0 | 638 827,0 | 2 104 634,8 | 329,5 | 54,5 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 7 015 142,0 | 8 354 527,0 | 8 354 527,0 | 2 955 538,0 | 3 970 462,7 | 134,3 | 47,5 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 015 142,0 | 8 354 527,0 | 8 354 527,0 | 2 955 538,0 | 3 970 462,7 | 134,3 | 47,5 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 312 989 992,4 | 178 893 976,8 | 178 677 466,8 | 99,9 | 57,1 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 312 989 992,4 | 178 893 976,8 | 178 677 466,8 | 99,9 | 57,1 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 728 768 885,0 | 802 739 713,0 | 802 740 913,4 | 369 431 922,9 | ########### | 517 959 582,4 | 151 367 829,2 | 366 591 753,1 | 99,2 | 45,7 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 17 999 208,0 | 22 718 692,0 | 23 483 458,2 | 11 307 611,9 | 20 340 946,2 | 13 588 753,0 | 2 393 063,4 | 11 195 689,6 | 99,0 | 47,7 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 2 903 994,0 | 3 004 958,0 | 3 004 958,0 | 606 015,2 | 3 001 886,0 | 1 591 823,8 | 998 947,1 | 592 876,7 | 97,8 | 19,7 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 17 372 294,0 | 19 494 521,0 | 19 494 521,0 | 7 190 307,6 | 15 489 137,0 | 10 085 434,2 | 2 937 955,4 | 7 147 478,8 | 99,4 | 36,7 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 384 935 510,0 | 393 709 050,0 | 393 759 914,3 | 211 368 976,7 | 371 357 082,0 | 284 617 485,6 | 73 307 669,3 | 211 309 816,3 | 100,0 | 53,7 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 21 020 848,0 | 21 645 033,0 | 21 646 233,4 | 4 122 199,0 | 20 867 038,4 | 9 592 756,9 | 5 479 016,2 | 4 113 740,8 | 99,8 | 19,0 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 812 253,0 | 34 610 167,0 | 34 685 167,0 | 15 625 301,0 | 28 209 099,0 | 17 000 089,5 | 1 395 105,1 | 15 604 984,4 | 99,9 | 45,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 653 903,0 | 102 158 271,0 | 102 302 044,0 | 32 541 170,1 | 99 613 357,0 | 54 340 411,6 | 23 114 451,7 | 31 225 959,9 | 96,0 | 30,5 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 724 222,0 | 32 440 605,0 | 32 440 605,0 | 14 927 634,4 | 26 271 782,0 | 17 964 180,9 | 3 347 995,0 | 14 616 185,9 | 97,9 | 45,1 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 10 013 071,0 | 11 645 913,0 | 11 645 913,0 | 4 591 597,2 | 11 645 913,0 | 7 380 015,9 | 3 041 907,2 | 4 338 108,7 | 94,5 | 37,3 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 74 001 111,0 | 56 183 934,0 | 56 390 986,0 | 25 437 356,5 | 54 644 016,0 | 30 131 482,1 | 4 775 481,4 | 25 356 000,7 | 99,7 | 45,0 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 543 155,0 | 5 022 934,0 | 5 393 926,7 | 2 463 569,8 | 5 163 318,2 | 4 117 635,3 | 1 657 538,1 | 2 460 097,3 | 99,9 | 45,6 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 37 280 405,0 | 46 082 389,0 | 46 368 644,2 | 21 361 707,2 | 45 693 102,2 | 33 891 474,9 | 12 939 259,7 | 20 952 215,2 | 98,1 | 45,2 | |||||
| 13 | Басқалар | 28 159 253,0 | 48 685 916,0 | 46 787 212,6 | 14 228 427,3 | 46 503 783,6 | 29 998 058,5 | 15 979 439,6 | 14 018 618,9 | 98,5 | 30,0 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 349 658,0 | 2 379 588,0 | 2 379 588,0 | 702 307,0 | 2 351 103,0 | 702 240,7 | 0,0 | 702 240,7 | 100,0 | 29,5 | |||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 2 957 742,0 | 2 957 742,0 | 2 957 742,0 | 2 957 742,0 | 2 957 739,3 | 0,0 | 2 957 739,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 7 546 411,0 | 31 930 140,0 | 31 930 140,0 | 12 242 524,0 | 12 165 773,8 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 9 233 225,0 | 34 242 821,0 | 34 242 821,0 | 14 246 218,0 | 15 544 793,0 | 14 197 643,0 | 0,0 | 14 197 643,0 | 99,7 | 41,5 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 887 000,0 | 1 913 953,0 | 1 913 953,0 | 1 877 000,0 | 1 887 000,0 | 1 875 000,0 | 0,0 | 1 875 000,0 | 99,9 | 98,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 746 225,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 12 369 218,0 | 13 657 793,0 | 12 322 643,0 | 0,0 | 12 322 643,0 | 99,6 | 42,9 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 2 003 694,0 | 2 031 869,2 | 101,4 | 87,9 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 2 003 694,0 | 2 031 869,2 | 101,4 | 87,9 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 6 870 742,0 | 7 370 742,0 | 6 870 742,0 | 0,0 | 6 870 742,0 | 100,0 | 55,6 | ||||||
| 13 | Басқалар | 961 362,0 | 12 349 644,0 | 12 349 644,0 | 6 870 742,0 | 7 370 742,0 | 6 870 742,0 | 0,0 | 6 870 742,0 | 100,0 | 55,6 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -14 661 864,0 | -51 671 094,0 | -51 671 094,0 | 3 860 969,9 | 16 280 120,5 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 14 661 864,0 | 51 671 094,0 | 51 671 094,0 | -3 860 969,9 | -16 280 120,5 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 31 989 218,0 | 16 576 729,0 | 51,8 | 41,3 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 31 989 218,0 | 16 576 729,0 | 51,8 | 41,3 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 501 722,0 | 4 559 365,0 | 2 501 120,2 | 0,0 | 2 501 120,2 | 100,0 | 54,2 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 501 722,0 | 4 559 365,0 | 2 501 120,2 | 0,0 | 2 501 120,2 | 100,0 | 54,2 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 16 133 591,0 | 16 133 591,0 | -33 348 465,9 | -30 355 729,2 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 46 447 721,0 | |||||||||||||||