| 2023 жылғы 1 шілдеге арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 722 614 794,0 | 759 612 688,0 | 759 613 888,4 | 329 624 019,4 | 336 237 969,0 | 102,0 | 44,3 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 438 635 993,0 | 438 528 454,0 | 438 528 454,0 | 179 733 427,0 | 184 382 139,9 | 102,6 | 42,0 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 438 635 993,0 | 438 528 454,0 | 438 528 454,0 | 179 733 427,0 | 184 382 139,9 | 102,6 | 42,0 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 972 761,0 | 1 033 400,0 | 1 033 400,0 | 295 746,0 | 1 782 127,7 | 602,6 | 172,5 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 972 761,0 | 1 033 400,0 | 1 033 400,0 | 295 746,0 | 1 782 127,7 | 602,6 | 172,5 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 7 015 142,0 | 7 062 042,0 | 7 062 042,0 | 1 807 341,0 | 2 286 196,0 | 126,5 | 32,4 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 015 142,0 | 7 062 042,0 | 7 062 042,0 | 1 807 341,0 | 2 286 196,0 | 126,5 | 32,4 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 312 989 992,4 | 147 787 505,4 | 147 787 505,4 | 100,0 | 47,2 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 312 989 992,4 | 147 787 505,4 | 147 787 505,4 | 100,0 | 47,2 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 728 768 885,0 | 772 288 742,0 | 772 290 942,4 | 324 849 931,1 | ########### | 483 868 019,8 | 161 849 185,0 | 322 018 834,8 | 99,1 | 41,7 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 17 999 208,0 | 21 780 483,0 | 22 542 841,2 | 9 399 934,2 | 18 755 737,2 | 11 543 968,1 | 2 211 400,7 | 9 332 567,3 | 99,3 | 41,4 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 2 903 994,0 | 3 007 371,0 | 3 007 371,0 | 471 395,2 | 3 003 525,0 | 1 546 476,5 | 1 075 158,8 | 471 317,7 | 100,0 | 15,7 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 17 372 294,0 | 18 556 144,0 | 18 556 144,0 | 6 022 471,0 | 14 755 180,0 | 8 112 891,5 | 2 318 874,6 | 5 794 016,9 | 96,2 | 31,2 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 384 935 510,0 | 387 741 321,0 | 387 741 321,0 | 196 308 031,7 | 369 371 850,7 | 270 731 260,0 | 74 821 683,0 | 195 909 577,0 | 99,8 | 50,5 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 21 020 848,0 | 21 645 033,0 | 21 646 233,4 | 3 491 597,0 | 20 824 619,4 | 8 989 568,1 | 5 503 418,5 | 3 486 149,7 | 99,8 | 16,1 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 812 253,0 | 33 015 446,0 | 33 090 446,0 | 13 939 402,0 | 26 632 261,0 | 15 225 951,7 | 1 328 648,0 | 13 897 303,7 | 99,7 | 42,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 653 903,0 | 95 122 603,0 | 95 267 376,0 | 26 292 293,6 | 94 599 786,0 | 51 873 917,3 | 26 933 715,6 | 24 940 201,6 | 94,9 | 26,2 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 724 222,0 | 30 077 704,0 | 30 077 704,0 | 12 366 271,9 | 23 051 337,0 | 16 192 840,0 | 3 845 593,9 | 12 347 246,1 | 99,8 | 41,1 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 10 013 071,0 | 11 857 303,0 | 11 857 303,0 | 3 848 944,8 | 11 857 303,0 | 7 823 277,9 | 4 066 823,8 | 3 756 454,0 | 97,6 | 31,7 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 74 001 111,0 | 50 346 035,0 | 50 553 087,0 | 20 793 789,0 | 49 115 387,0 | 25 979 784,0 | 5 313 235,8 | 20 666 548,2 | 99,4 | 40,9 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 543 155,0 | 4 928 530,0 | 5 299 522,7 | 1 974 044,2 | 5 053 203,7 | 4 031 826,5 | 2 063 562,7 | 1 968 263,8 | 99,7 | 37,1 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 37 280 405,0 | 44 269 174,0 | 44 470 301,0 | 16 963 592,0 | 43 544 206,0 | 32 213 027,4 | 15 513 746,0 | 16 699 281,4 | 98,4 | 37,6 | |||||
| 13 | Басқалар | 28 159 253,0 | 44 634 195,0 | 42 873 892,1 | 9 318 215,5 | 42 247 099,1 | 25 943 391,1 | 16 853 323,5 | 9 090 067,6 | 97,6 | 21,2 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 349 658,0 | 2 349 658,0 | 2 349 658,0 | 702 207,0 | 2 349 658,0 | 702 100,5 | 0,0 | 702 100,5 | 100,0 | 29,9 | |||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 2 957 742,0 | 2 957 742,0 | 2 957 742,0 | 2 957 742,0 | 2 957 739,3 | 0,0 | 2 957 739,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 7 546 411,0 | 31 903 187,0 | 31 903 187,0 | 6 445 462,0 | 6 430 678,4 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 9 233 225,0 | 34 215 868,0 | 34 215 868,0 | 8 272 000,0 | 9 073 775,0 | 8 270 000,0 | 0,0 | 8 270 000,0 | 100,0 | 24,2 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 887 000,0 | 1 887 000,0 | 1 887 000,0 | 1 877 000,0 | 1 887 000,0 | 1 875 000,0 | 0,0 | 1 875 000,0 | 99,9 | 99,4 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 746 225,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 6 395 000,0 | 7 186 775,0 | 6 395 000,0 | 0,0 | 6 395 000,0 | 100,0 | 22,3 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 1 826 538,0 | 1 839 321,6 | 100,7 | 79,5 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 1 826 538,0 | 1 839 321,6 | 100,7 | 79,5 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 961 362,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 961 362,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 0,0 | 6 870 742,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 13 | Басқалар | 961 362,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 0,0 | 6 870 742,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -14 661 864,0 | -51 449 983,0 | -51 450 983,0 | -8 542 115,7 | 917 713,8 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 14 661 864,0 | 51 449 983,0 | 51 450 983,0 | 8 542 115,7 | -917 713,8 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 11 015 000,0 | 10 602 511,0 | 96,3 | 26,4 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 11 015 000,0 | 10 602 511,0 | 96,3 | 26,4 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 334 660,0 | 4 559 365,0 | 2 334 058,6 | 0,0 | 2 334 058,6 | 100,0 | 50,6 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 2 334 660,0 | 4 559 365,0 | 2 334 058,6 | 0,0 | 2 334 058,6 | 100,0 | 50,6 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 15 912 480,0 | 15 913 480,0 | -138 224,3 | -9 186 166,2 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 25 278 157,9 | |||||||||||||||