| 2023 жылғы 1 маусымға арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 722 614 794,0 | 759 612 688,0 | 759 612 688,0 | 265 020 416,8 | 262 043 108,2 | 98,9 | 34,5 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 438 635 993,0 | 438 528 454,0 | 438 528 454,0 | 150 039 379,0 | 146 096 678,0 | 97,4 | 33,3 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 438 635 993,0 | 438 528 454,0 | 438 528 454,0 | 150 039 379,0 | 146 096 678,0 | 97,4 | 33,3 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 972 761,0 | 1 033 400,0 | 1 033 400,0 | 257 211,0 | 1 347 714,3 | 524,0 | 130,4 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 972 761,0 | 1 033 400,0 | 1 033 400,0 | 257 211,0 | 1 347 714,3 | 524,0 | 130,4 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 7 015 142,0 | 7 062 042,0 | 7 062 042,0 | 1 331 275,0 | 1 223 255,1 | 91,9 | 17,3 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 015 142,0 | 7 062 042,0 | 7 062 042,0 | 1 331 275,0 | 1 223 255,1 | 91,9 | 17,3 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 312 988 792,0 | 113 392 551,8 | 113 375 460,8 | 100,0 | 36,2 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 312 988 792,0 | 113 392 551,8 | 113 375 460,8 | 100,0 | 36,2 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 728 768 885,0 | 764 990 782,0 | 770 212 553,0 | 255 044 232,7 | ########### | 415 040 922,3 | 165 427 149,3 | 249 613 773,0 | 97,9 | 32,4 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 17 999 208,0 | 21 707 597,0 | 22 038 788,9 | 7 540 548,7 | 17 275 019,1 | 9 439 450,9 | 1 973 437,3 | 7 466 013,7 | 99,0 | 33,9 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 2 903 994,0 | 3 007 371,0 | 3 007 371,0 | 371 682,0 | 2 996 609,0 | 1 385 992,6 | 1 021 498,9 | 364 493,8 | 98,1 | 12,1 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 17 372 294,0 | 18 556 144,0 | 18 556 144,0 | 4 896 706,0 | 13 654 365,0 | 5 835 438,2 | 1 462 614,4 | 4 372 823,7 | 89,3 | 23,6 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 384 935 510,0 | 387 741 321,0 | 387 741 321,0 | 155 643 837,2 | 366 559 366,2 | 236 153 219,2 | 82 159 570,3 | 153 993 648,9 | 98,9 | 39,7 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 21 020 848,0 | 21 220 053,0 | 21 645 033,0 | 3 292 649,0 | 20 778 997,0 | 8 205 895,5 | 4 977 667,3 | 3 228 228,2 | 98,0 | 14,9 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 812 253,0 | 32 654 585,0 | 32 758 930,0 | 10 877 025,0 | 25 043 028,0 | 12 297 680,0 | 1 483 973,7 | 10 813 706,3 | 99,4 | 33,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 653 903,0 | 92 470 623,0 | 92 999 996,0 | 20 738 440,5 | 91 249 579,0 | 44 828 984,1 | 25 391 020,5 | 19 437 963,6 | 93,7 | 20,9 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 724 222,0 | 30 087 877,0 | 30 092 704,0 | 9 561 743,7 | 21 680 370,0 | 14 109 097,4 | 4 736 147,8 | 9 372 949,7 | 98,0 | 31,1 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 10 013 071,0 | 12 486 255,0 | 12 486 255,0 | 3 133 055,8 | 12 486 255,0 | 7 843 134,2 | 4 959 903,4 | 2 883 230,8 | 92,0 | 23,1 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 74 001 111,0 | 50 295 685,0 | 50 502 737,0 | 16 913 487,0 | 48 765 192,0 | 22 324 758,3 | 5 526 295,9 | 16 798 462,5 | 99,3 | 33,3 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 543 155,0 | 4 928 530,0 | 5 249 342,7 | 1 338 954,5 | 4 948 327,9 | 3 866 396,0 | 2 536 066,7 | 1 330 329,3 | 99,4 | 25,3 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 37 280 405,0 | 43 723 945,0 | 43 837 305,0 | 11 786 065,0 | 42 758 550,0 | 30 966 662,0 | 19 716 870,8 | 11 249 791,1 | 95,4 | 25,7 | |||||
| 13 | Басқалар | 28 159 253,0 | 40 803 396,0 | 43 989 225,4 | 5 809 846,3 | 41 763 182,4 | 14 644 087,5 | 9 482 082,3 | 5 162 005,1 | 88,8 | 11,7 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 349 658,0 | 2 349 658,0 | 2 349 658,0 | 182 450,0 | 2 349 658,0 | 182 387,1 | 0,0 | 182 387,1 | 100,0 | 7,8 | |||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 2 957 742,0 | 2 957 742,0 | 2 957 742,0 | 2 957 742,0 | 2 957 739,3 | 0,0 | 2 957 739,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 7 546 411,0 | 31 903 187,0 | 31 903 187,0 | 7 011 508,0 | 6 846 823,0 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 9 233 225,0 | 34 215 868,0 | 34 215 868,0 | 8 270 000,0 | 9 280 775,0 | 8 270 000,0 | 0,0 | 8 270 000,0 | 100,0 | 24,2 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 887 000,0 | 1 887 000,0 | 1 887 000,0 | 1 875 000,0 | 1 887 000,0 | 1 875 000,0 | 0,0 | 1 875 000,0 | 100,0 | 99,4 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 746 225,0 | 28 728 868,0 | 28 728 868,0 | 6 395 000,0 | 7 393 775,0 | 6 395 000,0 | 0,0 | 6 395 000,0 | 100,0 | 22,3 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 1 258 492,0 | 1 423 177,0 | 113,1 | 61,5 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 686 814,0 | 2 312 681,0 | 2 312 681,0 | 1 258 492,0 | 1 423 177,0 | 113,1 | 61,5 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 961 362,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 748 138,0 | 6 748 138,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 961 362,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 748 138,0 | 6 870 742,0 | 6 748 138,0 | 0,0 | 6 748 138,0 | 100,0 | 98,2 | ||||||
| 13 | Басқалар | 961 362,0 | 6 870 742,0 | 6 870 742,0 | 6 748 138,0 | 6 870 742,0 | 6 748 138,0 | 0,0 | 6 748 138,0 | 100,0 | 98,2 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -14 661 864,0 | -44 152 023,0 | -49 373 794,0 | -3 783 461,9 | -1 165 625,8 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 14 661 864,0 | 44 152 023,0 | 49 373 794,0 | 3 783 461,9 | 1 165 625,8 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 11 015 000,0 | 10 602 511,0 | 96,3 | 26,4 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 40 148 868,0 | 11 015 000,0 | 10 602 511,0 | 96,3 | 26,4 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 1 787 704,0 | 4 559 365,0 | 1 787 102,3 | 0,0 | 1 787 102,3 | 100,0 | 38,8 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 4 559 361,0 | 4 611 365,0 | 4 611 365,0 | 1 787 704,0 | 4 559 365,0 | 1 787 102,3 | 0,0 | 1 787 102,3 | 100,0 | 38,8 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | 8 614 520,0 | 13 836 291,0 | -5 443 834,1 | -7 649 782,9 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 23 741 774,6 | |||||||||||||||