| 2023 жылғы 1 мамырға арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 722 614 794,0 | 722 614 794,0 | 759 612 688,0 | 201 890 747,0 | 207 863 786,6 | 103,0 | 27,4 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 109 561 654,0 | 114 550 587,2 | 104,6 | 26,1 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 109 561 654,0 | 114 550 587,2 | 104,6 | 26,1 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 972 761,0 | 972 761,0 | 972 761,0 | 159 014,0 | 968 554,4 | 609,1 | 99,6 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 972 761,0 | 972 761,0 | 972 761,0 | 159 014,0 | 968 554,4 | 609,1 | 99,6 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 840 907,0 | 1 015 473,0 | 120,8 | 14,5 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 840 907,0 | 1 015 473,0 | 120,8 | 14,5 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 275 990 898,0 | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 91 329 172,0 | 91 329 172,0 | 100,0 | 29,2 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 275 990 898,0 | 275 990 898,0 | 312 988 792,0 | 91 329 172,0 | 91 329 172,0 | 100,0 | 29,2 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 728 768 885,0 | 714 746 440,0 | 759 783 958,0 | 192 066 493,4 | ########### | 356 232 326,2 | 166 144 899,6 | 190 087 426,6 | 99,0 | 25,0 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 17 999 208,0 | 19 955 549,0 | 20 377 194,9 | 5 806 688,5 | 15 419 687,1 | 7 071 295,0 | 1 322 183,1 | 5 749 111,9 | 99,0 | 28,2 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 2 903 994,0 | 2 973 087,0 | 2 973 087,0 | 290 500,0 | 2 968 007,0 | 1 228 064,5 | 952 085,7 | 275 978,8 | 95,0 | 9,3 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 17 372 294,0 | 18 592 207,0 | 18 593 125,0 | 3 556 426,0 | 12 214 704,0 | 4 011 185,0 | 1 187 955,9 | 2 823 229,1 | 79,4 | 15,2 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 384 935 510,0 | 383 530 006,0 | 386 986 995,0 | 123 235 626,4 | 364 685 580,5 | 209 813 671,4 | 86 696 728,6 | 123 116 942,9 | 99,9 | 31,8 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 21 020 848,0 | 22 004 041,0 | 22 429 021,0 | 3 226 788,0 | 21 522 196,0 | 7 722 640,7 | 4 777 881,2 | 2 944 759,4 | 91,3 | 13,1 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 812 253,0 | 33 970 464,0 | 34 139 138,0 | 8 169 473,7 | 26 155 885,7 | 9 586 413,8 | 1 445 578,0 | 8 140 835,9 | 99,6 | 23,8 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 653 903,0 | 69 449 751,0 | 88 148 643,0 | 12 701 764,0 | 87 296 343,0 | 36 928 935,3 | 24 575 443,9 | 12 353 491,4 | 97,3 | 14,0 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 724 222,0 | 29 937 904,0 | 30 181 840,0 | 7 144 549,0 | 20 704 060,0 | 12 448 968,1 | 5 360 747,7 | 7 088 220,4 | 99,2 | 23,5 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 10 013 071,0 | 9 963 071,0 | 11 061 855,0 | 2 015 372,0 | 11 061 855,0 | 6 448 223,2 | 4 579 287,7 | 1 868 935,4 | 92,7 | 16,9 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 74 001 111,0 | 43 639 421,0 | 47 539 386,0 | 12 984 322,0 | 45 709 482,0 | 18 351 840,3 | 5 446 153,0 | 12 905 687,3 | 99,4 | 27,1 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 543 155,0 | 4 312 220,0 | 4 633 032,7 | 835 248,9 | 4 347 313,6 | 3 798 947,1 | 2 966 810,2 | 832 136,9 | 99,6 | 18,0 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 37 280 405,0 | 39 963 779,0 | 43 239 965,0 | 5 478 121,6 | 42 489 917,0 | 24 901 916,9 | 19 434 131,7 | 5 467 785,2 | 99,8 | 12,6 | |||||
| 13 | Басқалар | 28 159 253,0 | 34 105 282,0 | 44 173 275,4 | 3 504 914,3 | 42 360 038,4 | 10 803 591,3 | 7 399 913,0 | 3 403 678,3 | 97,1 | 7,7 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 349 658,0 | 2 349 658,0 | 2 349 658,0 | 158 957,0 | 2 349 658,0 | 158 894,3 | 0,0 | 158 894,3 | 100,0 | 6,8 | |||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 2 957 742,0 | 2 957 742,0 | 2 957 742,0 | 2 957 739,3 | 0,0 | 2 957 739,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 7 546 411,0 | 11 601 411,0 | 32 529 054,0 | 7 673 856,0 | 4 560 206,6 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 9 233 225,0 | 13 288 225,0 | 34 215 868,0 | 8 270 000,0 | 9 275 600,0 | 5 930 000,0 | 0,0 | 5 930 000,0 | 71,7 | 17,3 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 887 000,0 | 1 887 000,0 | 1 887 000,0 | 1 875 000,0 | 1 887 000,0 | 1 875 000,0 | 0,0 | 1 875 000,0 | 100,0 | 99,4 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 746 225,0 | 7 801 225,0 | 28 728 868,0 | 6 395 000,0 | 7 388 600,0 | 4 055 000,0 | 0,0 | 4 055 000,0 | 63,4 | 14,1 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 596 144,0 | 1 369 793,4 | 229,8 | 81,2 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 596 144,0 | 1 369 793,4 | 229,8 | 81,2 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 961 362,0 | 5 962 275,0 | 5 962 275,0 | 5 898 138,0 | 5 898 138,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 961 362,0 | 5 962 275,0 | 5 962 275,0 | 5 898 138,0 | 5 962 275,0 | 5 898 138,0 | 0,0 | 5 898 138,0 | 100,0 | 98,9 | ||||||
| 13 | Басқалар | 961 362,0 | 5 962 275,0 | 5 962 275,0 | 5 898 138,0 | 5 962 275,0 | 5 898 138,0 | 0,0 | 5 898 138,0 | 100,0 | 98,9 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -14 661 864,0 | -9 695 332,0 | -38 662 599,0 | -3 747 740,4 | 7 318 015,5 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 14 661 864,0 | 9 695 332,0 | 38 662 599,0 | 3 747 740,4 | -7 318 015,5 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 19 221 225,0 | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 4 215 000,0 | 4 215 000,0 | 100,0 | 10,5 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 19 221 225,0 | 19 221 225,0 | 40 148 868,0 | 4 215 000,0 | 4 215 000,0 | 100,0 | 10,5 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 4 559 361,0 | 4 559 361,0 | 4 559 365,0 | 1 787 704,0 | 4 559 365,0 | 1 787 102,3 | 0,0 | 1 787 102,3 | 100,0 | 39,2 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 4 559 361,0 | 4 559 361,0 | 4 559 365,0 | 1 787 704,0 | 4 559 365,0 | 1 787 102,3 | 0,0 | 1 787 102,3 | 100,0 | 39,2 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | -4 966 532,0 | 3 073 096,0 | 1 320 444,4 | -9 745 913,2 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 25 837 904,9 | |||||||||||||||