| 2023 жылғы 1 наурызға арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 722 614 794,0 | 722 614 794,0 | 722 614 794,0 | 75 149 737,0 | 78 235 169,7 | 104,1 | 10,8 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 47 312 734,0 | 49 793 419,5 | 105,2 | 11,4 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 438 635 993,0 | 47 312 734,0 | 49 793 419,5 | 105,2 | 11,4 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 972 761,0 | 972 761,0 | 972 761,0 | 48 967,0 | 427 142,7 | 872,3 | 43,9 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 972 761,0 | 972 761,0 | 972 761,0 | 48 967,0 | 427 142,7 | 872,3 | 43,9 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 333 723,0 | 560 294,5 | 167,9 | 8,0 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 7 015 142,0 | 333 723,0 | 560 294,5 | 167,9 | 8,0 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 275 990 898,0 | 275 990 898,0 | 275 990 898,0 | 27 454 313,0 | 27 454 313,0 | 100,0 | 9,9 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 275 990 898,0 | 275 990 898,0 | 275 990 898,0 | 27 454 313,0 | 27 454 313,0 | 100,0 | 9,9 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 728 768 885,0 | 714 746 440,0 | 722 783 078,0 | 66 934 039,3 | 656 356 209,3 | 176 645 187,2 | 110 510 592,1 | 66 134 595,1 | 98,8 | 9,1 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 17 999 208,0 | 19 955 549,0 | 20 261 651,0 | 2 727 880,9 | 13 897 626,3 | 3 084 455,1 | 465 360,1 | 2 619 095,0 | 96,0 | 12,9 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 2 903 994,0 | 2 973 087,0 | 2 973 087,0 | 56 903,0 | 2 965 567,0 | 348 041,9 | 291 349,4 | 56 692,6 | 99,6 | 1,9 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 17 372 294,0 | 18 592 207,0 | 18 593 125,0 | 1 230 798,0 | 10 257 780,0 | 1 303 479,1 | 155 942,7 | 1 147 536,4 | 93,2 | 6,2 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 384 935 510,0 | 383 530 006,0 | 383 543 792,0 | 42 474 742,0 | 358 697 303,0 | 105 715 461,8 | 63 329 048,9 | 42 386 412,9 | 99,8 | 11,1 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 21 020 848,0 | 22 004 041,0 | 22 004 041,0 | 361 805,0 | 21 444 494,0 | 3 595 461,2 | 3 292 845,5 | 302 615,7 | 83,6 | 1,4 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 33 812 253,0 | 33 970 464,0 | 34 135 064,0 | 2 591 625,0 | 24 742 276,0 | 3 169 928,5 | 602 421,8 | 2 567 506,7 | 99,1 | 7,5 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 65 653 903,0 | 69 449 751,0 | 71 204 495,0 | 2 451 730,0 | 70 968 378,0 | 16 698 912,0 | 14 453 517,3 | 2 245 394,7 | 91,6 | 3,2 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 29 724 222,0 | 29 937 904,0 | 30 181 840,0 | 2 849 771,0 | 18 266 899,0 | 4 937 166,6 | 2 116 413,3 | 2 820 753,3 | 99,0 | 9,3 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 10 013 071,0 | 9 963 071,0 | 10 373 529,0 | 529 206,0 | 10 373 529,0 | 742 680,6 | 216 884,4 | 525 796,2 | 99,4 | 5,1 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 74 001 111,0 | 43 639 421,0 | 43 845 246,0 | 6 311 461,0 | 41 994 200,0 | 10 875 924,6 | 4 580 711,4 | 6 295 213,2 | 99,7 | 14,4 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 3 543 155,0 | 4 312 220,0 | 4 633 032,7 | 122 795,0 | 4 264 563,7 | 3 344 491,2 | 3 226 481,1 | 118 010,1 | 96,1 | 2,5 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 37 280 405,0 | 39 963 779,0 | 39 853 859,0 | 963 195,0 | 38 850 710,0 | 15 528 542,2 | 14 596 761,8 | 931 780,5 | 96,7 | 2,3 | |||||
| 13 | Басқалар | 28 159 253,0 | 34 105 282,0 | 35 875 902,3 | 1 307 371,4 | 34 328 469,3 | 4 345 888,2 | 3 182 854,5 | 1 163 033,7 | 89,0 | 3,2 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 2 349 658,0 | 2 349 658,0 | 2 349 658,0 | 0,0 | 2 349 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 15 | Трансферттер | 0,0 | 0,0 | 2 954 756,0 | 2 954 756,0 | 2 954 756,0 | 2 954 754,2 | 0,0 | 2 954 754,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 7 546 411,0 | 11 601 411,0 | 11 601 411,0 | 5 887 820,0 | 5 219 060,6 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 9 233 225,0 | 13 288 225,0 | 13 288 225,0 | 5 930 000,0 | 8 778 800,0 | 5 930 000,0 | 0,0 | 5 930 000,0 | 100,0 | 44,6 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1 887 000,0 | 1 887 000,0 | 1 887 000,0 | 1 875 000,0 | 1 887 000,0 | 1 875 000,0 | 0,0 | 1 875 000,0 | 100,0 | 99,4 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 3 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 3 746 225,0 | 7 801 225,0 | 7 801 225,0 | 4 055 000,0 | 6 891 800,0 | 4 055 000,0 | 0,0 | 4 055 000,0 | 100,0 | 52,0 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 42 180,0 | 710 939,4 | 1 685,5 | 42,1 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 1 686 814,0 | 42 180,0 | 710 939,4 | 1 685,5 | 42,1 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 961 362,0 | 5 962 275,0 | 5 962 275,0 | 1 000,0 | 0,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 961 362,0 | 5 962 275,0 | 5 962 275,0 | 1 000,0 | 5 962 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13 | Басқалар | 961 362,0 | 5 962 275,0 | 5 962 275,0 | 1 000,0 | 5 962 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -14 661 864,0 | -9 695 332,0 | -17 731 970,0 | 2 326 877,7 | 6 881 514,0 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 14 661 864,0 | 9 695 332,0 | 17 731 970,0 | -2 326 877,7 | -6 881 514,0 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 19 221 225,0 | 19 221 225,0 | 19 221 225,0 | 1 875 000,0 | 1 875 000,0 | 100,0 | 9,8 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 19 221 225,0 | 19 221 225,0 | 19 221 225,0 | 1 875 000,0 | 1 875 000,0 | 100,0 | 9,8 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 4 559 361,0 | 4 559 361,0 | 4 559 365,0 | 54 468,0 | 4 559 365,0 | 54 466,5 | 0,0 | 54 466,5 | 100,0 | 1,2 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 4 559 361,0 | 4 559 361,0 | 4 559 365,0 | 54 468,0 | 4 559 365,0 | 54 466,5 | 0,0 | 54 466,5 | 100,0 | 1,2 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | -4 966 532,0 | 3 070 110,0 | -4 147 409,7 | -8 702 047,5 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 16 091 991,7 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 24 794 039,2 | |||||||||||||||