| 2022 жылғы 1 қазанға арналған | ||||||||||||||||
| облыстың бюджетінің атқарылуы туралы есеп | ||||||||||||||||
| Алматы облысы | ||||||||||||||||
| Кезеңділігі | айлық | |||||||||||||||
| Өлшем бірілігі: | мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның кодтары | Атауы | Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет | Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет | Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет | Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары | Тіркелген міндеттемелер | Төленбеген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,% | Бюджет түсімдерінің атқарылуы және/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % | ||||||
| төлемдер бойынша | міндеттемелер бойынша | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. КІРІСТЕР | 838 570 767,0 | 967 130 764,0 | 978 242 669,6 | 670 981 989,2 | 676 148 436,1 | 100,8 | 69,1 | |||||||||
| САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ | 384 324 689,0 | 425 285 660,0 | 425 216 446,0 | 304 544 203,0 | 320 040 923,1 | 105,1 | 75,3 | |||||||||
| 1 | Салықтық түсімдер | 384 324 689,0 | 425 285 660,0 | 425 216 446,0 | 304 544 203,0 | 320 040 923,1 | 105,1 | 75,3 | ||||||||
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 2 246 432,0 | 1 809 156,0 | 1 809 156,0 | 1 692 836,0 | 4 677 235,5 | 276,3 | 258,5 | |||||||||
| 2 | Салықтық емес түсiмдер | 2 246 432,0 | 1 809 156,0 | 1 809 156,0 | 1 692 836,0 | 4 677 235,5 | 276,3 | 258,5 | ||||||||
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 14 733 468,0 | 8 653 855,0 | 8 653 855,0 | 3 591 656,0 | 6 417 301,3 | 178,7 | 74,2 | |||||||||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 14 733 468,0 | 8 653 855,0 | 8 653 855,0 | 3 591 656,0 | 6 417 301,3 | 178,7 | 74,2 | ||||||||
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 437 266 178,0 | 531 382 093,0 | 542 563 212,6 | 361 153 294,2 | 345 012 976,1 | 95,5 | 63,6 | |||||||||
| 4 | Трансферттердің түсімдері | 437 266 178,0 | 531 382 093,0 | 542 563 212,6 | 361 153 294,2 | 345 012 976,1 | 95,5 | 63,6 | ||||||||
| II. ШЫҒЫНДАР | 839 050 997,0 | 928 238 542,6 | 939 114 595,3 | 606 440 077,8 | ########### | 685 117 886,2 | 106 003 472,4 | 579 114 413,9 | 95,5 | 61,7 | ||||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 26 302 815,0 | 20 559 409,9 | 21 287 053,9 | 12 910 264,8 | 18 917 540,3 | 13 884 365,9 | 1 288 398,3 | 12 595 967,6 | 97,6 | 59,2 | |||||
| 02 | Қорғаныс | 3 136 095,0 | 3 486 244,0 | 3 486 244,0 | 1 450 305,0 | 3 441 569,0 | 2 050 342,2 | 747 712,5 | 1 302 629,8 | 89,8 | 37,4 | |||||
| 03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 15 960 132,0 | 17 662 273,0 | 19 241 915,8 | 10 988 901,8 | 17 003 260,8 | 10 990 126,1 | 604 687,5 | 10 385 438,6 | 94,5 | 54,0 | |||||
| 04 | Бiлiм беру | 432 654 248,0 | 474 516 774,0 | 474 661 814,2 | 343 661 161,2 | 463 763 593,2 | 372 090 803,4 | 43 355 030,6 | 328 735 772,7 | 95,7 | 69,3 | |||||
| 05 | Денсаулық сақтау | 22 509 430,0 | 29 107 128,0 | 30 296 576,2 | 15 020 527,2 | 28 731 944,2 | 16 592 111,5 | 3 459 448,9 | 13 132 662,6 | 87,4 | 43,3 | |||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 48 860 382,0 | 38 922 233,0 | 38 997 233,0 | 21 547 805,0 | 32 960 735,0 | 22 609 219,0 | 1 786 646,2 | 20 822 572,8 | 96,6 | 53,4 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 72 397 271,0 | 70 355 577,7 | 70 086 570,6 | 34 887 007,6 | 69 718 119,6 | 54 052 355,1 | 20 887 291,5 | 33 165 063,6 | 95,1 | 47,3 | |||||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 30 763 442,0 | 34 519 604,0 | 34 526 834,0 | 24 092 135,0 | 33 027 641,0 | 26 220 119,9 | 2 396 434,4 | 23 823 685,4 | 98,9 | 69,0 | |||||
| 09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 12 352 162,0 | 21 888 117,0 | 21 888 117,0 | 6 501 079,0 | 21 888 117,0 | 9 186 736,2 | 3 149 632,4 | 6 037 103,9 | 92,9 | 27,6 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 56 738 905,0 | 79 287 163,0 | 79 386 115,8 | 47 260 929,8 | 76 092 306,8 | 48 618 109,4 | 4 076 595,8 | 44 541 513,5 | 94,2 | 56,1 | |||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 2 171 410,0 | 2 728 197,0 | 7 636 915,8 | 4 048 168,4 | 7 505 442,8 | 4 389 892,3 | 385 843,7 | 4 004 048,6 | 98,9 | 52,4 | |||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 55 761 371,0 | 58 752 689,7 | 58 771 664,0 | 37 781 466,0 | 58 741 183,0 | 49 748 100,3 | 13 360 999,7 | 36 387 100,6 | 96,3 | 61,9 | |||||
| 13 | Басқалар | 35 709 920,0 | 44 013 722,3 | 46 408 131,0 | 23 547 013,0 | 40 572 128,2 | 31 943 525,9 | 10 504 750,8 | 21 438 775,1 | 91,0 | 46,2 | |||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 4 763 878,0 | 5 020 759,0 | 5 020 759,0 | 4 843 199,0 | 4 843 199,0 | 4 841 970,5 | 0,0 | 4 841 970,5 | 100,0 | 96,4 | |||||
| 15 | Трансферттер | 18 969 536,0 | 27 418 651,0 | 27 418 651,0 | 17 900 115,0 | 17 900 115,0 | 17 900 108,6 | 0,0 | 17 900 108,6 | 100,0 | 65,3 | |||||
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 1 072 052,0 | 6 598 696,0 | 6 598 696,0 | -77 373,0 | -2 466 023,6 | |||||||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 3 034 659,0 | 8 231 684,0 | 8 231 684,0 | 1 415 353,0 | 5 161 171,0 | 1 367 906,0 | 0,0 | 1 367 906,0 | 96,6 | 16,6 | ||||||
| 06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 266 000,0 | 124 000,0 | 124 000,0 | 37 000,0 | 114 000,0 | 31 000,0 | 0,0 | 31 000,0 | 83,8 | 25,0 | |||||
| 07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 214 117,0 | 1 586 117,0 | 1 586 117,0 | 0,0 | 1 586 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 2 554 542,0 | 6 521 567,0 | 6 521 567,0 | 1 378 353,0 | 3 461 054,0 | 1 336 906,0 | 0,0 | 1 336 906,0 | 97,0 | 20,5 | |||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 1 962 607,0 | 1 632 988,0 | 1 632 988,0 | 1 492 726,0 | 3 833 929,6 | 256,8 | 234,8 | |||||||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1 962 607,0 | 1 632 988,0 | 1 632 988,0 | 1 492 726,0 | 3 833 929,6 | 256,8 | 234,8 | ||||||||
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | 4 139 156,0 | 4 139 156,0 | 2 599 361,0 | 2 599 361,0 | |||||||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 0,0 | 4 139 156,0 | 4 139 156,0 | 2 599 361,0 | 4 139 156,0 | 2 599 361,0 | 0,0 | 2 599 361,0 | 100,0 | 62,8 | ||||||
| 13 | Басқалар | 0,0 | 4 139 156,0 | 4 139 156,0 | 2 599 361,0 | 4 139 156,0 | 2 599 361,0 | 0,0 | 2 599 361,0 | 100,0 | 62,8 | |||||
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | -1 552 282,0 | 28 154 369,4 | 28 390 222,3 | 62 019 923,4 | 96 900 684,8 | |||||||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | 1 552 282,0 | -28 154 369,4 | -28 390 222,3 | -62 019 923,4 | -96 900 684,8 | |||||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 16 774 260,0 | 29 666 524,0 | 29 666 524,0 | 21 642 787,0 | 14 174 267,0 | 65,5 | 47,8 | |||||||||
| 7 | Қарыздар түсімі | 16 774 260,0 | 29 666 524,0 | 29 666 524,0 | 21 642 787,0 | 14 174 267,0 | 65,5 | 47,8 | ||||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 15 221 978,0 | 16 286 592,0 | 16 286 592,0 | 15 618 485,0 | 15 618 485,0 | 15 600 374,0 | 0,0 | 15 600 374,0 | 99,9 | 95,8 | ||||||
| 16 | Қарыздарды өтеу | 15 221 978,0 | 16 286 592,0 | 16 286 592,0 | 15 618 485,0 | 15 618 485,0 | 15 600 374,0 | 0,0 | 15 600 374,0 | 99,9 | 95,8 | |||||
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | 0,0 | -41 534 301,4 | -41 770 154,3 | -68 044 225,4 | -95 474 577,8 | |||||||||||
| Анықтамалық: Бюджет қаражаттарының қалдықтары |
||||||||||||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 42 924 626,0 | |||||||||||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 138 399 203,7 | |||||||||||||||